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张家口市宣化区人民法院
2019年度部门决算公开文本

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发布时间：2020-10-23 09:49:45 打印字号：大 | 中 | 小

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

张家口市宣化区人民法院的主要职责是：依据中华人民共和国法院组织法、法官法以及中华人民共和国刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法、民法通则、民法、刑法、行政法、行政法的有关规定，本着有法必依，有法必纠，公平和理的原则，对我区所辖民事、商事、行政、第一审刑事案件进行立案、审理、调解、判决和对生效的法律文书进行执行。2019年，我院将重点做好以下工作：我院对年度所立案件本着有法必依，违法必纠的原则，对我区所管辖的民事案件、行政案件、刑事第一审案件、自诉案件，依照省委、省政法委、伸高院即有关上级领导所提出的要求，做到按标准收费，依法立案进行公正、公平、公开（不允许公开的案件例外）的原则进行审理判决。预计审理判决案件6000余件。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市宣化区人民法院	行政单位	财政拨款

第二部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）4392.64万元。与2018年度决算相比，收入减少397.91万元，下降9.1%；支出增加39.04万元，增长1.0%。收入减少主要原因是财政资金紧张，支出增加主要原因是单位撰写院志，5A档案升级等。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计3961万元，其中：财政拨款收入3961万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计3796.03万元，其中：基本支出3249.09万元，占85.6%；项目支出546.94万元，占14.4%。如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入3961万元,比2018年度减少397.91万元，降低9.1%，主要是财政资金紧张；本年支出3796.03万元，增加39.04万元，增长1%，主要是单位撰写院志、5A档案升级工程。

图2：财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入5200.76万元，完成年初预算的76.2%,比年初预算减少1239.76万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，单位例行节约；本年预算支出5200.76万元，完成年初预算的73%,比年初预算减少1404.73万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，单位例行节约。

图3：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出3796.03万元，主要用于以下方面:公共安全类（类）支出2850.01万元，占75.1%；社会保障就业支出437.5万元，占11.5%；卫生健康支出230.8万元，占6.1%；住房保障（类）支出277.72万元，占7.3%。

图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出3249.09万元，其中：人员经费2465.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 783.79万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计39.46万元，完成预算的79.1%,较预算减少10.4万元，降低20.9%，主要是财政资金紧张，公务用车汽油费及车辆维修款项未能支付；较2018年度减少4.23万元，降低9.7%，主要是财政资金紧张，公务用车汽油费及车辆维修款项未能支付。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度未发生因公出国（境）费。与年初预算持平；与2018年决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出36.38万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少9.62万元，降低20.9%,主要是财政资金紧张，公务用车汽油费及车辆维修款项未能支付；较上年减少7.08万元，降低16.3%,主要是财政资金紧张，公务用车汽油费及车辆维修款项未能支付。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度未发生公务用车购置费。与年初预算持平；与2018年决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量32辆。公车运行维护费支出较预算减少9.62万元，降低20.9%,主要是财政资金紧张，公务用车汽油费及车辆维修款项未能支付；较上年减少7.08万元，降低16.3%，主要是财政资金紧张，公务用车汽油费及车辆维修款项未能支付。

（三）公务接待费支出3.08万元。本部门2019年度公务接待共9批次、300人次。公务接待费支出较预算减少0.78万元，降低20.2%,主要是单位厉行节约；较上年度增加2.85万元，增加1239.1%,主要是增加了扫黑除恶接待费用。

六、预算绩效情况说明

（一）. 预算绩效管理工作开展情况。

1、我院的总体绩效目标是：一、忠实履行审判职责，依法服务工作大局，妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我区建设，营造良好的法治环境。二、坚持严格公正司法，切实保障民生权益，改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵害人合法利益，促进国家机关依法行使职权。三、深入推进司法改革，进一步提升审判质效，提高执法队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

2、预算执行及绩效管理中存在的问题，原因及改进措施。

我院严格执行财政预算，但由于财政资金紧张，预算资金不能按时足额拨付，影响了当年预算执行和绩效管理。

（二）. 部门决算中项目绩效自评结果。

1、项目绩效目标完成情况。

全年共受理各类案件6531件，位居全市第一，审（执）结5961件，结案率91.27%。

2、整体支出绩效目标实现情况。

能忠实履行审判职责，依法服务工作大局；能坚持严格公正司法，切实保障民生权益；并通过深入推进司法改革，进一步提升审判质效，提高执法队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出763.47万元，比2018年度增加201.28万元，增长35.8%。主要原因是案件数量增加，相应差旅费、交通费、办公费增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额165.93万元，从采购类型来看，政府采购货物支出136.76万元、政府采购工程支出29.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆32辆，比上年减少12辆，主要是公车改革，车辆减少。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车32辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（套），比上年增加4套，主要是2016年装备的庭审数字整合平台；庭审视频监控系统等。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、本部门2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分2019年度部门决算报表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：河北省张家口市宣化区人民法院			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,961.00	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	2850.01
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	437.50
	9		九、卫生健康支出	37	230.80
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	277.72
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23		二十四、债务付息支出	51
本年收入合计	24	3,961.00	本年支出合计	52	3,796.03
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	431.64	年末结转和结余	54	596.61
	27			55
总计	28	4392.64	总计	56	4,392.64
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门：河北省张家口市宣化区人民法院金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,961.00	3,961.00
204	公共安全支出	3,014.97	3,014.97
20405	法院	3,014.97	3,014.97
2040501	行政运行	1,910.29	1,910.29
2040502	一般行政管理事务	234.04	234.04
2040504	案件审判	788.00	788.00
2040506	“两庭”建设	22.64	22.64
2040599	其他法院支出	60.00	60.00
208	社会保障和就业支出	437.50	437.50
20805	行政事业单位离退休	404.33	404.33
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.21	24.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.22	210.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.91	169.91
20808	抚恤	33.17	33.17
2080801	死亡抚恤	33.17	33.17
210	卫生健康支出	230.80	230.80
21011	行政事业单位医疗	230.80	230.80
2101101	行政单位医疗	230.80	230.80
221	住房保障支出	277.72	277.72
22102	住房改革支出	277.72	277.72
2210201	住房公积金	277.72	277.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：河北省张家口市宣化区人民法院金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,796.03	3,249.09	546.94
204	公共安全支出	2,850.01	2,303.06	546.94
20405	法院	2,850.01	2,303.06	546.94
2040501	行政运行	2,069.02	2,069.02
2040502	一般行政管理事务	234.04	234.04
2040504	案件审判	494.34		494.34
2040506	“两庭”建设	22.64		22.64
2040599	其他法院支出	29.97		29.97
208	社会保障和就业支出	437.50	437.50
20805	行政事业单位离退休	404.33	404.33
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.21	24.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.22	210.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.91	169.91
20808	抚恤	33.17	33.17
2080801	死亡抚恤	33.17	33.17
210	卫生健康支出	230.80	230.80
21011	行政事业单位医疗	230.80	230.80
2101101	行政单位医疗	230.80	230.80
221	住房保障支出	277.72	277.72
22102	住房改革支出	277.72	277.72
2210201	住房公积金	277.72	277.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：河北省张家口市宣化区人民法院金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,961.00	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	2,850.01	2,850.01
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	437.50	437.50
	9		九、卫生健康支出	38	230.80	230.80
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	277.72	277.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十四、债务付息支出	52
本年收入合计	24	3,961.00	本年支出合计	53	3,796.03	3,796.03
年初财政拨款结转和结余	25	431.64	年末财政拨款结转和结余	54	596.61	596.61
一、一般公共预算财政拨款	26	431.64		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	4,392.64	总计	58	4,392.64	4,392.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：河北省张家口市宣化区人民法院金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,796.03	3,249.09	546.94
204	公共安全支出	2,850.01	2,303.06	546.94
20405	法院	2,850.01	2,303.06	546.94
2040501	行政运行	2,069.02	2,069.02
2040502	一般行政管理事务	234.04	234.04
2040504	案件审判	494.34		494.34
2040506	“两庭”建设	22.64		22.64
2040599	其他法院支出	29.97		29.97
208	社会保障和就业支出	437.50	437.50
20805	行政事业单位离退休	404.33	404.33
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.21	24.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.22	210.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.91	169.91
20808	抚恤	33.17	33.17
2080801	死亡抚恤	33.17	33.17
210	卫生健康支出	230.80	230.80
21011	行政事业单位医疗	230.80	230.80
2101101	行政单位医疗	230.80	230.80
221	住房保障支出	277.72	277.72
22102	住房改革支出	277.72	277.72
2210201	住房公积金	277.72	277.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：河北省张家口市宣化区人民法院金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,392.84	302	商品和服务支出	758.85	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	487.44	30201	办公费	50.19	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	638.66	30202	印刷费	13.80	30702	国外债务付息
30103	奖金	155.92	30203	咨询费	8.26	310	资本性支出	24.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	9.68	31002	办公设备购置	13.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.22	30206	电费	26.99	31003	专用设备购置	11.02
30109	职业年金缴费	169.91	30207	邮电费	6.86	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	112.22	30208	取暖费	46.25	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	118.58	30209	物业管理费	123.35	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	13.46	30211	差旅费	15.44	31008	物资储备
30113	住房公积金	280.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.01	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	206.03	30214	租赁费	5.06	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	72.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	18.94	30216	培训费	3.64	31013	公务用车购置
30302	退休费	11.26		公务接待费	1.87	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	33.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	301.11	399	其他支出
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	40.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.93	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.64
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	44.32
人员经费合计		2,465.30	公用经费合计					783.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：河北省张家口市宣化区人民法院金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.86		46.00		46.00	3.86	39.46		36.38		36.38	3.08
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：河北省张家口市宣化区人民法院金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：河北省张家口市宣化区人民法院金额单位：万元
科目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

责任编辑：宣化区法院