2021年部门预算信息公开目录
一、部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、部门预算信息公开情况说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、预算绩效信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
9、其他需要说明的事项
张家口市宣化区人民法院
2021年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将张家口市宣化区人民法院2021年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
根据《宣化区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》， 宣化区人民法院的主要职责是：
张家口市宣化区人民法院的主要职责是：依据中华人民共和国法院组织法、法官法以及中华人民共和国刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法、民法通则、民法、刑法、行政法、行政法的有关规定，本着有法必依，有法必纠，公平和理的原则，对我区所辖民事、商事、行政、第一审刑事案件进行立案、审理、调解、判决和对生效的法律文书进行执行。2021年，我院将重点做好以下工作：我院对年度所立案件本着有法必依，违法必纠的原则，对我区所管辖的民事案件、行政案件、刑事第一审案件、自诉案件，依照省委、省政法委、伸高院即有关上级领导所提出的要求，做到按标准收费，依法立案进行公正、公平、公开（不允许公开的案件例外）的原则进行审理判决。预计审理判决案件6000余件。
机构设置：张家口市宣化区人民法院是基层法院，属于国家审判机关，内设结构：法官协会和宣化区诉讼服务中心；内设庭室包括：行政管理处、办公室、财务室、政治处、党办、监察室、司法鉴定室、审判管理办公室、立案一庭、立案二庭、民事审判第一庭、、民事审判第二庭、、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、行政审判庭、环保庭、执行局及内部所属执行庭科室、审判监督庭、开发区人民法庭、庞家堡人民法庭、洋河南法庭、赵川法庭、贾家营法庭、深井法庭、司法警察大队及内部所属一、二中队等。
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | |
河北省张家口市宣化区人民法院 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省张家口市宣化区人民法院的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2021年预算收入5071.8 万元，其中：一般公共预算收入5071.8 万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省张家口市宣化区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为5071.8万元，其中基本支出3656万元，包括人员经费2815.06万元和日常公用经费840.94万元；项目支出1415.8万元，主要为行政运行1229.8万元，案件审判26万元，“两庭建设”100万元，其他法院支出60万元。
3、比上年增减情况
2021年部门预算收支安排5071.8万元，较2020年减少480.07万元，其中：基本支出减少34.07万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少446万元，主要是建设资金减少、办公用房修缮及基础设施改造资金减少。
三、机关运行经费安排情况
2021年，我部门机关运行经费共计安排840.94万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排49.58万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费46万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费46万元)；公务接待费3.58万元。“三公”经费与较上年减少0.25万元，主要是公务接待费用减少。
五、预算绩效信息
张家口市宣化区人民法院的总体目标是:服务大局坚持党的领导，实现公正司法。
张家口市宣化区人民法院的年度目标是：为精准扶贫提供法律保障。加强审判管理，发挥刑事、民事、行政审判职能，维护社会稳定，进一步提高执行案件执结率，稳妥处理涉诉信访。加强指导与协调，推进法院审判及两庭建设。稳步推进改革，主动接受监督。
部门职责1:案件审判管理和执行
职责描述:依法审判法律规定由县高级人民法院管辖的刑事、民事,行政等第一、二审案件,依法完成死刑案件复核工作,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。
职责目标:妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我县建设，营造良好的法治环境。
部门职责2:司法救助和国家赔偿
职责描述:完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿案件。
职责目标: 改革涉诉信访工作,推动涉诉信访问题在法治轨道内解决;落实司法为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。
部门职责3:法院事务管理
职责描述:系统综合业务管理和综合事务管理。
职责目标:提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。
实现年度发展规划目标的保障措施
2021年,我院要不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象,高质高效完成年度各项工作。最大限度提高预算资金及政法转移支付资金在服务我院审判工作中的使用效率。
第二部分预算项目绩效目标
1.工作经费绩效目标表
161001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 130705210T12UB3B4XKGH | 项目名称 | 工作经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 632.80 | 其中：财政资金 | 632.80 | 其他资金 | 0 |
用于补充办公经费，维持单位基本运行。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.完成本年度工作计划。 2.补充办公经费不足。 3.维护社会稳定，提高司法公信力。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 按审限要求完成各类案件审判。 | 按审限要求完成各类案件审判。 | ≥95百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | |
质量指标 | 各类案件均按审理期限结案。 | 各类案件均按审理期限结案。 | ≥100百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
时效指标 | 按审理期限结案。 | 按审理期限结案。 | ≥100百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失。 | 为国家、集体、个人挽回经济损失。 | ≥95百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | |
社会效益指标 | 维护社会稳定 | 处理信访案件息诉率。 | ≥98百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
可持续影响指标 | 提高司法公信力。 | 逐步提高司法公信力。 | ≥98百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意数占总数的比例。
| ≥90百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | |
2.机关运行经费绩效目标表
161001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 130705211CM9M4WCNB4VC | 项目名称 | 机关运行经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 | 0 |
补充办公经费不足，保障机关正常运转，维护社会稳定，提高司法公信力。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.维持机关正常运转。 2.维护社会稳定，提高司法公信力。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成年初预算审理各类案件。 | 完成年初预算审理各类案件不少于6000件 | ≥6000件 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | |
质量指标 | 完成上级法院要求的结案率 | 完成上级法院要求的结案率 | ≥95结案率 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
时效指标 | 按时完成各类案件审判 | 按审限完成各类案件的审判工作 | ≥95结案率 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
成本指标 | 机关运行经费 | 保障机关正常运转所需经费 | 500000万元 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 有益于机关工作正常运转。 | 有益于机关工作正常运转，维护社会稳定 | ≥80良好 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | |
3.审判庭维修改造及服装费绩效目标表
161001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 130705217TUXY6FP8GFGX | 项目名称 | 审判庭维修改造及服装费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.00 | 其中：财政资金 | 187.00 | 其他资金 | 0 |
用于西院维修改造及干警服装更换。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.完成西院上下水、供暖、电气、消防给水等维修项目。 2.加强司法警察训练保障。 3.完成法院干警审判服换发计划。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥100% | 项目安排计划，全部完成为100% | |
质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥100% | 项目安排计划，质量达标为100% | ||
时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100% | 项目安排计划，按时完成为100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 结案率 | 结案率 | ≥95% | 结案率统计大于等于95分为良好 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评 | 依靠法律法规达到公平公正 | ≥95% | 问卷调查，评分大于等于95分为良好 | |
4.张家口市财政局关于提前下达2019年法院建设补助资金的通知 张财指标字[2019]14号绩效目标表
161001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070521FP1Q0BEZVBNGG | 项目名称 | 张家口市财政局关于提前下达2019年法院建设补助资金的通知 张财指标字[2019]14号 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政资金 | 60.00 | 其他资金 | 0 |
用于建设智慧法院语音系统. | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.按计划完成本年度计划。 2.完成智慧法院建设安排。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 按时完成各类案件审判。 | 按时完成各类案件审判工作。 | ≥95百分比 | 立案结案率 | |
质量指标 | 各类案件均按审理期限完成。 | 各类案件均按审理期限完成。 | ≥95百分比 | 立案结案率 | ||
时效指标 | 按审理期限结案。 | 按审理期限结案。 | ≥95百分比 | 立案结案率 | ||
成本指标 | 智慧法院语音系统费用 | 为完成智慧法院建设申请的资金。 | 100百分比 | 按年度计划支出 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高司法公信力 | 逐步提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 提高司法公信力 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众满意度 | 提高人民群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 | |
5.赵川法庭工程绩效目标表
161001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070521M0F9V01I04QFC | 项目名称 | 赵川法庭工程 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政资金 | 100.00 | 其他资金 | 0 |
赵川法庭配套工程安装 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.完成赵川法庭配套工程安装。 2.保证赵川法庭及时投入使用。 3.定期完成结案率。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥100% | 赵川法庭配套安装工程计划 | |
质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥100% | 赵川法庭配套安装工程计划 | ||
时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100% | 赵川法庭配套安装工程计划 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 结案率 | 结案率 | ≥95% | 结案率统计表 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院工作满意度指数 | 法院工作满意度指数 | ≥95% | 问卷调查 | |
6.聘用制法警、书记员工资绩效目标表
161001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070521NZPLQXGVBTW8B | 项目名称 | 聘用制法警、书记员工资 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政资金 | 360.00 | 其他资金 | 0 |
用于支付聘用制法警、书记员的工资，保质保量的完成年度工作计划，维护社会稳定，提高司法公信力。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
绩效目标 | 1.按时支付聘用制法警、书记员工资。 2.保质保量完成年度工作计划，维护社会稳定，提高司法公信力。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成临床试验管理监督检查项目数 | 聘用制法警合同签订率 | ≥100百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | |
数量指标 | 聘用制书记员 | 聘用制书记员合同签订率 | ≥100百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
质量指标 | 全年资金到位率 | 保证聘用制法警、书记员工资发放到位。 | ≥100百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
时效指标 | 发放时间 | 按月发放，2021年12个月 | 12月 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
成本指标 | 人员工资发放率 | 聘用制法警、书记员工资发放率 | ≥100百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 有益于机关工作正常运转。 | 按审限完成各类案件审判。 | ≥95百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用制书记员、法警满意度 | 聘用制书记员、法警满意度 | ≥100百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | |
7.张家口市财政局关于下达2019年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 张财指标字[2019]192号绩效目标表
161001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070521VI5RWK49S2HGP | 项目名称 | 张家口市财政局关于下达2019年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 张财指标字[2019]192号 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政资金 | 26.00 | 其他资金 | 0 |
用于本年度补充差旅费支出。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.完成本年度工作计划。 2.保障案件在审限期内完成审判。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 按时完成各类案件的审判工作。 | 按时完成各类案件的审判工作。 | ≥95百分比 | 结案率 | |
质量指标 | 各类案件均按审理期限结案. | 各类案件均按审理期限结案. | ≥95百分比 | 立案\结案率 | ||
时效指标 | 按审理期限结案。 | 按审理期限结案。 | ≥95百分比 | 审限内结案 | ||
成本指标 | 差旅费 | 为完成年度计划申请差旅费。 | 100百分比 | 按年度计划支出 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高司法公信力。 | 逐步提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 提高司法公信力 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众满意度。 | 提高人民群众满意度。 | ≥95百分比 | 问卷调查 | |
六、政府采购预算情况
2021年，我部门安排政府采购预算48万元。具体内容见下表。
161宣化区人民法院 | 单位：万元 | |||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | ||||||
项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | |||||
合 计 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||
张家口市宣化区人民法院本级小计 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||
工作经费 | 632.80 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 30 | 0.50 | 15.00 | 15.00 | ||||
工作经费 | 632.80 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.60 | 6.00 | 6.00 | ||||
工作经费 | 632.80 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 10 | 0.40 | 4.00 | 4.00 | ||||
工作经费 | 632.80 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 10 | 0.40 | 4.00 | 4.00 | ||||
工作经费 | 632.80 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 | ||||
工作经费 | 632.80 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 20 | 0.80 | 16.00 | 16.00 | ||||
七、国有资产信息
河北省省直部门固定资产占用情况表 | ||
编制部门：张家口市宣化区人民法院 | 截止时间：2020年12月31日 | |
项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | —— | 5399.74 |
1、土地、房屋及构筑物 | —— | 2936.68 |
2、通用设备 | 1973 | 2143.78 |
3、专用设备 | 29 | 73.83 |
4、文物和陈列品 | 12 | 0.72 |
5、图书档案 | 1971 | 15.89 |
6、家具、用具、装具及动植物 | 1723 | 151.98 |
7、无形资产 | 6 | 76.86 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
6、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
2021年部门预算信息公开目录
单位预算收支总表
[161001]张家口市宣化区人民法院本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5071.80 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 4417.02 | |
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 291.92 | |
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | 206.24 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 156.62 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 本年收入合计 | 5071.80 | 本年支出合计 | 5071.80 |
32 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
33 | 收入总计 | 5071.80 | 支出总计 | 5071.80 |
单位预算收入总表
[161001]张家口市宣化区人民法院本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 | |||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | 合计 | 5071.80 | 5071.80 | 5071.80 | |||||||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 4417.02 | 4417.02 | 4417.02 | ||||||||
3 | 20405 | 法院 | 4417.02 | 4417.02 | 4417.02 | ||||||||
4 | 2040501 | 行政运行 | 4231.02 | 4231.02 | 4231.02 | ||||||||
5 | 2040504 | 案件审判 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | ||||||||
6 | 2040506 | “两庭”建设 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
7 | 2040599 | 其他法院支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.92 | 291.92 | 291.92 | ||||||||
9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.92 | 291.92 | 291.92 | ||||||||
10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 74.66 | 74.66 | 74.66 | ||||||||
11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.26 | 217.26 | 217.26 | ||||||||
12 | 210 | 卫生健康支出 | 206.24 | 206.24 | 206.24 | ||||||||
13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 206.24 | 206.24 | 206.24 | ||||||||
14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 206.24 | 206.24 | 206.24 | ||||||||
15 | 221 | 住房保障支出 | 156.62 | 156.62 | 156.62 | ||||||||
16 | 22102 | 住房改革支出 | 156.62 | 156.62 | 156.62 | ||||||||
17 | 2210201 | 住房公积金 | 156.62 | 156.62 | 156.62 | ||||||||
单位预算支出总表
[161001]张家口市宣化区人民法院本级 | 预算年度：2021 | 金额单位： | 万元 | |||||
序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 5071.80 | 3656.00 | 1415.8 | ||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 4417.02 | 3001.22 | 1415.8 | |||
3 | 20405 | 法院 | 4417.02 | 3001.22 | 1415.8 | |||
4 | 2040501 | 行政运行 | 4231.02 | 3001.22 | 1229.8 | |||
5 | 2040504 | 案件审判 | 26.00 | 26 | ||||
6 | 2040506 | “两庭”建设 | 100.00 | 100 | ||||
7 | 2040599 | 其他法院支出 | 60.00 | 60 | ||||
8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.92 | 291.92 | ||||
9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.92 | 291.92 | ||||
10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 74.66 | 74.66 | ||||
11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.26 | 217.26 | ||||
12 | 210 | 卫生健康支出 | 206.24 | 206.24 | ||||
13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 206.24 | 206.24 | ||||
14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 206.24 | 206.24 | ||||
15 | 221 | 住房保障支出 | 156.62 | 156.62 | ||||
16 | 22102 | 住房改革支出 | 156.62 | 156.62 | ||||
17 | 2210201 | 住房公积金 | 156.62 | 156.62 | ||||
单位预算财政拨款收支总表
[161001]张家口市宣化区人民法院本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 | ||||||
栏次 | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 5071.80 | 一、一般公共服务支出 | |||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | ||||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 4417.02 | 4417.02 | |||||
5 | 五、教育支出 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 291.92 | 291.92 | |||||
9 | 九、社会保险基金支出 | |||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 206.24 | 206.24 | |||||
11 | 十一、节能环保支出 | |||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||||||
13 | 十三、农林水支出 | |||||||
14 | 十四、交通运输支出 | |||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||||||
17 | 十七、金融支出 | |||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 156.62 | 156.62 | |||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
24 | 二十四、预备费 | |||||||
25 | 二十五、其他支出 | |||||||
26 | 二十六、转移性支出 | |||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
31 | 本年收入合计 | 5071.80 | 本年支出合计 | 5071.80 | 5071.80 | |||
32 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||
33 | 一、一般公共预算拨款 | |||||||
34 | 二、政府性基金预算拨款 | |||||||
35 | 三、国有资本经营预算拨款 | |||||||
36 | 收入总计 | 5071.80 | 支出总计 | 5071.80 | 5071.80 | |||
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
[161001]张家口市宣化区人民法院本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 | |||||
序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 日常经费 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 合计 | 5071.80 | 3656.00 | 2815.06 | 840.94 | 1415.80 | |
2 | 204 | 公共安全支出 | 4417.02 | 3001.22 | 2160.28 | 840.94 | 1415.80 |
3 | 20405 | 法院 | 4417.02 | 3001.22 | 2160.28 | 840.94 | 1415.80 |
4 | 2040501 | 行政运行 | 4231.02 | 3001.22 | 2160.28 | 840.94 | 1229.80 |
5 | 2040504 | 案件审判 | 26.00 | 26.00 | |||
6 | 2040506 | “两庭”建设 | 100.00 | 100.00 | |||
7 | 2040599 | 其他法院支出 | 60.00 | 60.00 | |||
8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.92 | 291.92 | 291.92 | ||
9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.92 | 291.92 | 291.92 | ||
10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 74.66 | 74.66 | 74.66 | ||
11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.26 | 217.26 | 217.26 | ||
12 | 210 | 卫生健康支出 | 206.24 | 206.24 | 206.24 | ||
13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 206.24 | 206.24 | 206.24 | ||
14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 206.24 | 206.24 | 206.24 | ||
15 | 221 | 住房保障支出 | 156.62 | 156.62 | 156.62 | ||
16 | 22102 | 住房改革支出 | 156.62 | 156.62 | 156.62 | ||
17 | 2210201 | 住房公积金 | 156.62 | 156.62 | 156.62 | ||
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
[161001]张家口市宣化区人民法院本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 3656 | 2815.06 | 840.94 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 2730.49 | 2730.49 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 632.1 | 632.1 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 611.9 | 611.9 | |
5 | 30103 | 奖金 | 66.69 | 66.69 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 173.43 | 173.43 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.26 | 217.26 | |
8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 120.69 | 120.69 | |
9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 85.55 | 85.55 | |
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.45 | 6.45 | |
11 | 30113 | 住房公积金 | 156.62 | 156.62 | |
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 659.8 | 659.8 | |
13 | 302 | 商品和服务支出 | 840.94 | 840.94 | |
14 | 30201 | 办公费 | 11.13 | 11.13 | |
15 | 30205 | 水费 | 5.57 | 5.57 | |
16 | 30206 | 电费 | 7.64 | 7.64 | |
17 | 30207 | 邮电费 | 44.52 | 44.52 | |
18 | 30208 | 取暖费 | 58.16 | 58.16 | |
19 | 30211 | 差旅费 | 15.9 | 15.9 | |
20 | 30216 | 培训费 | 9.49 | 9.49 | |
21 | 30217 | 公务接待费 | 3.58 | 3.58 | |
22 | 30226 | 劳务费 | 612 | 612 | |
23 | 30229 | 福利费 | 21.29 | 21.29 | |
24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46 | 46 | |
25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.66 | 5.66 | |
26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.57 | 84.57 | |
27 | 30301 | 离休费 | 28.78 | 28.78 | |
28 | 30302 | 退休费 | 45.88 | 45.88 | |
29 | 30309 | 奖励金 | 6.5 | 6.5 | |
30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.41 | 3.41 | |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
[161001]张家口市宣化区人民法院本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 | |||
序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
[161001]张家口市宣化区人民法院本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 | |||
序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
[161001]张家口市宣化区人民法院本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 | |||
序号 | 项 目 | 资金来源 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 49.58 | 49.58 | ||
2 | 一、因公出国（境）费 | ||||
3 | 二、公务用车购置及运维费 | 46.00 | 46.00 | ||
4 | 其中：公务用车购置费 | ||||
5 | 公务用车运行维护费 | 46.00 | 46.00 | ||
6 | 三、公务接待费 | 3.58 | 3.58 | ||
张家口市宣化区人民法院本级2021年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将张家口市宣化区人民法院2021年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
根据《宣化区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》， 宣化区人民法院的主要职责是：
张家口市宣化区人民法院的主要职责是：依据中华人民共和国法院组织法、法官法以及中华人民共和国刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法、民法通则、民法、刑法、行政法、行政法的有关规定，本着有法必依，有法必纠，公平和理的原则，对我区所辖民事、商事、行政、第一审刑事案件进行立案、审理、调解、判决和对生效的法律文书进行执行。2021年，我院将重点做好以下工作：我院对年度所立案件本着有法必依，违法必纠的原则，对我区所管辖的民事案件、行政案件、刑事第一审案件、自诉案件，依照省委、省政法委、伸高院即有关上级领导所提出的要求，做到按标准收费，依法立案进行公正、公平、公开（不允许公开的案件例外）的原则进行审理判决。预计审理判决案件6000余件。
机构设置：张家口市宣化区人民法院是基层法院，属于国家审判机关，内设结构：法官协会和宣化区诉讼服务中心；内设庭室包括：行政管理处、办公室、财务室、政治处、党办、监察室、司法鉴定室、审判管理办公室、立案一庭、立案二庭、民事审判第一庭、、民事审判第二庭、、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、行政审判庭、环保庭、执行局及内部所属执行庭科室、审判监督庭、开发区人民法庭、庞家堡人民法庭、洋河南法庭、赵川法庭、贾家营法庭、深井法庭、司法警察大队及内部所属一、二中队等。
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | |
河北省张家口市宣化区人民法院 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省张家口市宣化区人民法院的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2021年预算收入5071.8 万元，其中：一般公共预算收入5071.8 万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省张家口市宣化区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为5071.8万元，其中基本支出3656万元，包括人员经费2815.06万元和日常公用经费840.94万元；项目支出1415.8万元，主要为行政运行1229.8万元，案件审判26万元，“两庭建设”100万元，其他法院支出60万元。
3、比上年增减情况
2021年部门预算收支安排5071.8万元，较2020年减少480.07万元，其中：基本支出减少34.07万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少446万元，主要是建设资金减少、办公用房修缮及基础设施改造资金减少。
三、机关运行经费安排情况
2021年，我部门机关运行经费共计安排840.94万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排49.58万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费46万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费46万元)；公务接待费3.58万元。“三公”经费与较上年减少0.25万元，主要是公务接待费用减少。
五、预算绩效信息
1.工作经费绩效目标表
161001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 130705210T12UB3B4XKGH | 项目名称 | 工作经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 632.80 | 其中：财政资金 | 632.80 | 其他资金 | 0 |
用于补充办公经费，维持单位基本运行。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.完成本年度工作计划。 2.补充办公经费不足。 3.维护社会稳定，提高司法公信力。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 按审限要求完成各类案件审判。 | 按审限要求完成各类案件审判。 | ≥95百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | |
质量指标 | 各类案件均按审理期限结案。 | 各类案件均按审理期限结案。 | ≥100百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
时效指标 | 按审理期限结案。 | 按审理期限结案。 | ≥100百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失。 | 为国家、集体、个人挽回经济损失。 | ≥95百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | |
社会效益指标 | 维护社会稳定 | 处理信访案件息诉率。 | ≥98百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
可持续影响指标 | 提高司法公信力。 | 逐步提高司法公信力。 | ≥98百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意数占总数的比例。
| ≥90百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | |
2.机关运行经费绩效目标表
161001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 130705211CM9M4WCNB4VC | 项目名称 | 机关运行经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 | 0 |
补充办公经费不足，保障机关正常运转，维护社会稳定，提高司法公信力。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.维持机关正常运转。 2.维护社会稳定，提高司法公信力。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成年初预算审理各类案件。 | 完成年初预算审理各类案件不少于6000件 | ≥6000件 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | |
质量指标 | 完成上级法院要求的结案率 | 完成上级法院要求的结案率 | ≥95结案率 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
时效指标 | 按时完成各类案件审判 | 按审限完成各类案件的审判工作 | ≥95结案率 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
成本指标 | 机关运行经费 | 保障机关正常运转所需经费 | 500000万元 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 有益于机关工作正常运转。 | 有益于机关工作正常运转，维护社会稳定 | ≥80良好 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | |
3.审判庭维修改造及服装费绩效目标表
161001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 130705217TUXY6FP8GFGX | 项目名称 | 审判庭维修改造及服装费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.00 | 其中：财政资金 | 187.00 | 其他资金 | 0 |
用于西院维修改造及干警服装更换。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.完成西院上下水、供暖、电气、消防给水等维修项目。 2.加强司法警察训练保障。 3.完成法院干警审判服换发计划。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥100% | 项目安排计划，全部完成为100% | |
质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥100% | 项目安排计划，质量达标为100% | ||
时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100% | 项目安排计划，按时完成为100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 结案率 | 结案率 | ≥95% | 结案率统计大于等于95分为良好 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评 | 依靠法律法规达到公平公正 | ≥95% | 问卷调查，评分大于等于95分为良好 | |
4.张家口市财政局关于提前下达2019年法院建设补助资金的通知 张财指标字[2019]14号绩效目标表
161001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070521FP1Q0BEZVBNGG | 项目名称 | 张家口市财政局关于提前下达2019年法院建设补助资金的通知 张财指标字[2019]14号 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政资金 | 60.00 | 其他资金 | 0 |
用于建设智慧法院语音系统. | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.按计划完成本年度计划。 2.完成智慧法院建设安排。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 按时完成各类案件审判。 | 按时完成各类案件审判工作。 | ≥95百分比 | 立案结案率 | |
质量指标 | 各类案件均按审理期限完成。 | 各类案件均按审理期限完成。 | ≥95百分比 | 立案结案率 | ||
时效指标 | 按审理期限结案。 | 按审理期限结案。 | ≥95百分比 | 立案结案率 | ||
成本指标 | 智慧法院语音系统费用 | 为完成智慧法院建设申请的资金。 | 100百分比 | 按年度计划支出 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高司法公信力 | 逐步提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 提高司法公信力 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众满意度 | 提高人民群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 | |
5.赵川法庭工程绩效目标表
161001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070521M0F9V01I04QFC | 项目名称 | 赵川法庭工程 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政资金 | 100.00 | 其他资金 | 0 |
赵川法庭配套工程安装 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.完成赵川法庭配套工程安装。 2.保证赵川法庭及时投入使用。 3.定期完成结案率。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥100% | 赵川法庭配套安装工程计划 | |
质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥100% | 赵川法庭配套安装工程计划 | ||
时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100% | 赵川法庭配套安装工程计划 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 结案率 | 结案率 | ≥95% | 结案率统计表 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院工作满意度指数 | 法院工作满意度指数 | ≥95% | 问卷调查 | |
6.聘用制法警、书记员工资绩效目标表
161001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070521NZPLQXGVBTW8B | 项目名称 | 聘用制法警、书记员工资 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政资金 | 360.00 | 其他资金 | 0 |
用于支付聘用制法警、书记员的工资，保质保量的完成年度工作计划，维护社会稳定，提高司法公信力。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
绩效目标 | 1.按时支付聘用制法警、书记员工资。 2.保质保量完成年度工作计划，维护社会稳定，提高司法公信力。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成临床试验管理监督检查项目数 | 聘用制法警合同签订率 | ≥100百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | |
数量指标 | 聘用制书记员 | 聘用制书记员合同签订率 | ≥100百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
质量指标 | 全年资金到位率 | 保证聘用制法警、书记员工资发放到位。 | ≥100百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
时效指标 | 发放时间 | 按月发放，2021年12个月 | 12月 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
成本指标 | 人员工资发放率 | 聘用制法警、书记员工资发放率 | ≥100百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 有益于机关工作正常运转。 | 按审限完成各类案件审判。 | ≥95百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用制书记员、法警满意度 | 聘用制书记员、法警满意度 | ≥100百分比 | 宣化区2021年财政预算（草案）报告 | |
7.张家口市财政局关于下达2019年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 张财指标字[2019]192号绩效目标表
161001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070521VI5RWK49S2HGP | 项目名称 | 张家口市财政局关于下达2019年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 张财指标字[2019]192号 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政资金 | 26.00 | 其他资金 | 0 |
用于本年度补充差旅费支出。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.完成本年度工作计划。 2.保障案件在审限期内完成审判。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 按时完成各类案件的审判工作。 | 按时完成各类案件的审判工作。 | ≥95百分比 | 结案率 | |
质量指标 | 各类案件均按审理期限结案. | 各类案件均按审理期限结案. | ≥95百分比 | 立案\结案率 | ||
时效指标 | 按审理期限结案。 | 按审理期限结案。 | ≥95百分比 | 审限内结案 | ||
成本指标 | 差旅费 | 为完成年度计划申请差旅费。 | 100百分比 | 按年度计划支出 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高司法公信力。 | 逐步提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 提高司法公信力 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众满意度。 | 提高人民群众满意度。 | ≥95百分比 | 问卷调查 | |
六、政府采购预算情况
2021年，我部门安排政府采购预算48万元。具体内容见下表。
161宣化区人民法院 | 单位：万元 | |||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | ||||||
项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | |||||
合 计 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||
张家口市宣化区人民法院本级小计 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||
工作经费 | 632.80 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 30 | 0.50 | 15.00 | 15.00 | ||||
工作经费 | 632.80 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.60 | 6.00 | 6.00 | ||||
工作经费 | 632.80 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 10 | 0.40 | 4.00 | 4.00 | ||||
工作经费 | 632.80 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 10 | 0.40 | 4.00 | 4.00 | ||||
工作经费 | 632.80 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 | ||||
工作经费 | 632.80 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 20 | 0.80 | 16.00 | 16.00 | ||||
七、国有资产信息
河北省人大常委会办公厅本级上年末固定资产金额为10266.20万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1532.94万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
河北省省直部门固定资产占用情况表 | ||
编制部门：张家口市宣化区人民法院 | 截止时间：2020年12月31日 | |
项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | —— | 5399.74 |
1、土地、房屋及构筑物 | —— | 2936.68 |
2、通用设备 | 1973 | 2143.78 |
3、专用设备 | 29 | 73.83 |
4、文物和陈列品 | 12 | 0.72 |
5、图书档案 | 1971 | 15.89 |
6、家具、用具、装具及动植物 | 1723 | 151.98 |
7、无形资产 | 6 | 76.86 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
6、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
| 预算单位编码及名称：[161]张家口市宣化区人民法院 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 | |||
| 序号 | 项 目 | 资金来源 | |||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 49.58 | 49.58 | ||
| 2 | 一、因公出国（境）费 | ||||
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 46.00 | 46.00 | ||
| 4 | 其中：公务用车购置费 | ||||
| 5 | 公务用车运行维护费 | 46.00 | 46.00 | ||
| 6 | 三、公务接待费 | 3.58 | 3.58 | ||