目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分   名词解释

第四部分 2020年度部门决算报表

第一部分   部门概况

一、部门职责

张家口市宣化区人民法院的主要职责是：依据中华人民共和国法院组织法、法官法以及中华人民共和国刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法、民法通则、民法、刑法、行政法、行政法的有关规定，本着有法必依，有法必纠，公平和理的原则，对我区所辖民事、商事、行政、第一审刑事案件进行立案、审理、调解、判决和对生效的法律文书进行执行。2020年，我院将重点做好以下工作：我院对年度所立案件本着有法必依，违法必纠的原则，对我区所管辖的民事案件、行政案件、刑事第一审案件、自诉案件，依照省委、省政法委、伸高院即有关上级领导所提出的要求，做到按标准收费，依法立案进行公正、公平、公开（不允许公开的案件例外）的原则进行审理判决。预计审理判决案件6500余件。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

 第二部分2020年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）4445.32万元。与2019年度决算相比，收支各增加52.68万元，增长1.2%，主要原因是增加了防疫费用。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计4151.04万元，其中：财政拨款收入4151.04万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计3425.7万元，其中：基本支出3083.38万元，占90%；项目支出342.32万元，占10%。如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入4151.04万元,比2019年度增加190.04万元，增长4.8%，主要是人员增加；本年支出3425.7万元，减少370.33万元，减少9.76%，主要是财政资金紧张，单位厉行节约。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入4151.04万元，完成年初预算的74.77%,比年初预算减少1400.83万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，单位厉行节约；本年支出3425.7万元，完成年初预算的61.7%,比年初预算减少2126.17万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，单位厉行节约。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出3425.7万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出2761.18万元，占80.6%；社会保障就业支出313.33万元，占9.15%；卫生健康支出197.72万元，占5.77%；住房保障（类）支出153.47万元，占4.48%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出3083.38万元，其中：人员经费2211.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费871.63万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.83万元，支出决算为46.3万元，完成预算的92.92%。较预算减少3.53万元，降低7.08%，主要是财政资金紧张，公务用车汽油费及车辆维修款项未能支付；较2019年度减少6.84万元，降低17.33%，主要是财政资金紧张，公务用车汽油费及车辆维修款项未能支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0.0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人,无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平,主要是未发生因公出国出境费用；较上年决算支出持平，主要是两年均未发生因公出国出境费用。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出45.35万元，完成预算的98.59%，较预算减少0.65万元，降低1.4%，主要是厉行节约，控制公务用车购置及维护费支出；较上年决算支出增加8.97万元，增长24.7%，主要是2019年部分公务用车维护费未支出。

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是未购置公务用车；较上年决算支出持平，主要是两年均未发生公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量32辆,发生运行维护费支出45.35万元，公车运行维护费支出较预算减少0.65万元，降低1.41%,主要是财政资金紧张，公务用车汽油费及车辆维修款项未能支付；较上年增加8.97万元，增长24.66%，主要是去年因财政紧张未能支付的车辆维护费用在今年支出。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0.95万元，完成预算的24.8%。发生公务接待共4批次、95人次。公务接待费支出较预算减少2.88万元，降低75.2%,主要是因疫情；较上年度减少2.13万元，降低69.16%,主要是因疫情。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目6个，共涉及资金1861.8万元，占一般公共预算项目支出总额的33.53%。

组织对“法院日常办公经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出420万元。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

1、项目绩效目标完成情况。

全年共受理各类案件6531件，位居全市第一，审（执）结5961件，结案率91.27%。

2、整体支出绩效目标实现情况。

能忠实履行审判职责，依法服务工作大局；能坚持严格公正司法，切实保障民生权益；并通过深入推进司法改革，进一步提升审判质效，提高执法队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出871.63万元，比2019年度增加87.84万元，增长11.21%。主要原因是主要原因是案件数量增加，相应差旅费、交通费、办公费增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额148.14万元，从采购类型来看，政府采购货物支出87.82 万元、政府采购工程支出60.32万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆32辆，与去年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车32辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（套），与去年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 

第三部分   名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 第四部分 2020年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                                                                               

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。