2022年部门预算信息公开目录-河北省张家口市宣化区人民法院

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2022年部门预算信息公开目录

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发布时间：2022-03-01 09:41:27 打印字号：大 | 中 | 小

部门预算公开表

部门预算收支总表............................................................................................................. 3

部门预算收入总表............................................................................................................. 5

部门预算支出总表............................................................................................................. 6

部门预算财政拨款收支总表............................................................................................. 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表.......................................................................... 9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表................................................................. 10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表........................................................................ 12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表................................................................. 12

部门预算财政拨款“三公”经费支出表............................................................................. 13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况........................................................................................ 14

二、部门预算安排的总体情况........................................................................................ 15

三、机关运行经费安排情况........................................................................................... 16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因...................................................... 16

五、预算绩效信息........................................................................................................... 16

六、政府采购预算情况................................................................................................... 19

七、国有资产信息........................................................................................................... 19

八、名词解释.................................................................................................................. 20

九、其他需要说明的事项............................................................................................... 20

部门预算收支总表

161001宣化区人民法院本级		预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4901.96	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	4228.76
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	317.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	201.21
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	154.85
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	4901.96	本年支出合计	4901.96
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	4901.96	支出总计	4901.96

部门预算收入总表

161001宣化区人民法院本级					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4901.96	4901.96	4901.96
2	204	公共安全支出	4228.76	4228.76	4228.76
3	20405	法院	4228.76	4228.76	4228.76
4	2040501	行政运行	3891.76	3891.76	3891.76
5	2040502	一般行政管理事务	337.00	337.00	337.00
6	208	社会保障和就业支出	317.14	317.14	317.14
7	20805	行政事业单位养老支出	317.14	317.14	317.14
8	2080501	行政单位离退休	78.58	78.58	78.58
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.56	238.56	238.56
10	210	卫生健康支出	201.21	201.21	201.21
11	21011	行政事业单位医疗	201.21	201.21	201.21
12	2101101	行政单位医疗	201.21	201.21	201.21
13	221	住房保障支出	154.85	154.85	154.85
14	22102	住房改革支出	154.85	154.85	154.85
15	2210201	住房公积金	154.85	154.85	154.85

部门预算支出总表

161001宣化区人民法院本级			预算年度：2022		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4901.96	4564.96	337.00
2	204	公共安全支出	4228.76	3891.76	337.00
3	20405	法院	4228.76	3891.76	337.00
4	2040501	行政运行	3891.76	3891.76
5	2040502	一般行政管理事务	337.00		337.00
6	208	社会保障和就业支出	317.14	317.14
7	20805	行政事业单位养老支出	317.14	317.14
8	2080501	行政单位离退休	78.58	78.58
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.56	238.56
10	210	卫生健康支出	201.21	201.21
11	21011	行政事业单位医疗	201.21	201.21
12	2101101	行政单位医疗	201.21	201.21
13	221	住房保障支出	154.85	154.85
14	22102	住房改革支出	154.85	154.85
15	2210201	住房公积金	154.85	154.85

部门预算财政拨款收支总表

161001宣化区人民法院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4901.96	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	4228.76	4228.76
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	317.14	317.14
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	201.21	201.21
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	154.85	154.85
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	4901.96	本年支出合计	4901.96	4901.96
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	4901.96	支出总计	4901.96	4901.96

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

161001宣化区人民法院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4901.96	4564.96	2923.61
2	204	公共安全支出	4228.76	3891.76	2250.41
3	20405	法院	4228.76	3891.76	2250.41
4	2040501	行政运行	3891.76	3891.76	2250.41
5	2040502	一般行政管理事务	337.00
6	208	社会保障和就业支出	317.14	317.14	317.14
7	20805	行政事业单位养老支出	317.14	317.14	317.14
8	2080501	行政单位离退休	78.58	78.58	78.58
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.56	238.56	238.56
10	210	卫生健康支出	201.21	201.21	201.21
11	21011	行政事业单位医疗	201.21	201.21	201.21
12	2101101	行政单位医疗	201.21	201.21	201.21
13	221	住房保障支出	154.85	154.85	154.85
14	22102	住房改革支出	154.85	154.85	154.85
15	2210201	住房公积金	154.85	154.85	154.85

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

161001宣化区人民法院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4564.96	2923.61	1641.35
2	301	工资福利支出	2835.24	2835.24
3	30101	基本工资	644.99	644.99
4	30102	津贴补贴	723.19	723.19
5	30103	奖金	71.50	71.50
6	30107	绩效工资	288.59	288.59
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.56	238.56
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	112.45	112.45
9	30111	公务员医疗补助缴费	88.76	88.76
10	30112	其他社会保障缴费	6.67	6.67
11	30113	住房公积金	154.85	154.85
12	30199	其他工资福利支出	505.68	505.68
13	302	商品和服务支出	1641.35		1641.35
14	30201	办公费	601.76		601.76
15	30205	水费	5.88		5.88
16	30206	电费	18.07		18.07
17	30207	邮电费	47.04		47.04
18	30208	取暖费	55.23		55.23
19	30211	差旅费	16.80		16.80
20	30213	维修(护)费	40.00		40.00
21	30216	培训费	9.68		9.68
22	30217	公务接待费	3.75		3.75
23	30226	劳务费	680.00		680.00
24	30229	福利费	23.16		23.16
25	30231	公务用车运行维护费	46.00		46.00
26	30239	其他交通费用	88.32		88.32
27	30299	其他商品和服务支出	5.66		5.66
28	303	对个人和家庭的补助	88.37	88.37
29	30301	离休费	29.73	29.73
30	30302	退休费	48.85	48.85
31	30305	生活补助	7.29	7.29
32	30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

161001宣化区人民法院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

161001宣化区人民法院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

161001宣化区人民法院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	49.75	49.75
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费	46.00	46.00
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费	46.00	46.00
6	三、公务接待费	3.75	3.75

开情况说明

张家口市宣化区人民法院2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宣化区人民法院2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《宣化区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，宣化区人民法院的主要职责是：

张家口市宣化区人民法院的主要职责是：依据中华人民共和国法院组织法、法官法以及中华人民共和国刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法、民法通则、民法、刑法、行政法、行政法的有关规定，本着有法必依，有法必纠，公平和理的原则，对我区所辖民事、商事、行政、第一审刑事案件进行立案、审理、调解、判决和对生效的法律文书进行执行。2022年，我院将重点做好以下工作：我院对年度所立案件本着有法必依，违法必纠的原则，对我区所管辖的民事案件、行政案件、刑事第一审案件、自诉案件，依照省委、省政法委、伸高院即有关上级领导所提出的要求，做到按标准收费，依法立案进行公正、公平、公开（不允许公开的案件例外）的原则进行审理判决。预计审理判决案件7000余件。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宣化区人民法院本级	行政	副处（县）级	财政拨款
张家口市原宣化县人民法院	事业		其他

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。宣化区人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。张家口市宣化区人民法院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入4901.96万元，其中：一般公共预算收入4901.96万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市宣化区人民法院2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为4901.96万元，其中基本支出4564.96万元，包括人员经费2923.61万元和日常公用经费1641.35万元；项目支出337万元，主要为一般行政管理事务支出337万元，信息化建设支出0万元，委托业务支出0万元（以上项目支出根据单位实际内容填写）。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排4901.96万元，较2021年减少169.84万元，其中：基本支出增加908.96万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少1078.8万元，主要是今年我单位待完成项目有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排961.35万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排49.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运维费46万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费46万元，与上年预算持平)；公务接待费3.75万元，较上年增加0.17万元，原因是我虽然单位严格缩减“三公”经费支出，但由于我单位人员增加,相应的办公费、水电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费等都有所想增加，造成公务接待费增加。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标:

张家口市宣化区人民法院的总体目标是:服务大局坚持党的领导，实现公正司法。

张家口市宣化区人民法院的年度目标是：为精准扶贫提供法律保障。加强审判管理，发挥刑事、民事、行政审判职能，维护社会稳定，进一步提高执行案件执结率，稳妥处理涉诉信访。加强指导与协调，推进法院审判及两庭建设。稳步推进改革，主动接受监督。

（二）分项绩效目标

部门职责1:案件审判管理和执行

职责描述:依法审判法律规定由县高级人民法院管辖的刑事、民事,行政等第一、二审案件,依法完成死刑案件复核工作,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。

职责目标:妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我县建设，营造良好的法治环境。

部门职责2:司法救助和国家赔偿

职责描述:完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿案件。

职责目标: 改革涉诉信访工作,推动涉诉信访问题在法治轨道内解决;落实司法为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。

部门职责3:法院事务管理

职责描述:系统综合业务管理和综合事务管理。

职责目标:提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。

（三）工作保障措施

工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

第二部分 2022年,我院要不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象,高质高效完成年度各项工作。最大限度提高预算资金及政法转移支付资金在服务我院审判工作中的使用效率。

第三部分 专项资金绩效目标

无

第四部分 预算项目绩效目标

1、聘用制书记员工资绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用制书记员工资合同签订率	聘用制书记员工资合同签订率。	≥100百分比	是否全部签订合同
	质量指标	全年资金到位率，保证聘用制书记员工资按时发放。	全年资金到位率，保证聘用制书记员工资按时发放。	≥100百分比	是否按时按量发放工资
	时效指标	按时发放工资。	按时发放工资。	≥100百分比	是否按时按量发放工资
	成本指标	人员工资发放率。	人员工资发放率。	≥100百分比	是否按时按量发放工资
效益指标	经济效益指标	为国家、集体、个人挽回经济损失。	为国家、集体、个人挽回经济损失。	≥100百分比	结案率
	社会效益指标	维护社会稳定。	维护社会稳定。	≥100百分比	结案率
	可持续影响指标	维护社会稳定，提高司法公信力。	维护社会稳定，提高司法公信力。	≥100百分比	结案率
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度。	提高人民群众满意度。	≥95百分比	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022年，宣化区人民法院本级安排政府采购预算104万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

151001宣化区人民法院本级							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2022年预留中小微企业份额
合计							104.00	104.00							104.00
办公费	601.76	磁盘阵列	[A02010502]	台	10	1.00	10.00	10.00							10.00
办公费	601.76	多功能一体机	[A020204]	台	6	1.50	9.00	9.00							9.00
办公费	601.76	通用摄像机	[A02091102]	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公费	601.76	安全运维服务	[C020604]	年	1	20.00	20.00	20.00							20.00
办公费	601.76	基础电信服务	[C030101]	年	9	1.00	9.00	9.00							9.00
办公费	601.76	激光打印机	[A0201060102]	台	10	0.30	3.00	3.00							3.00
办公费	601.76	数字照相机	[A0202050101]	台	5	2.00	10.00	10.00							10.00
办公费	601.76	其他视频设备	[A02091199]	台	2	5.00	10.00	10.00							10.00
办公费	601.76	其他维修和保养服务	[C0599]	平方米	250	0.04	10.00	10.00							10.00
办公费	601.76	其他信息技术咨询服务	[C020899]	年	1	10.00	10.00	10.00							10.00
办公费	601.76	普通电视设备（电视机）	[A02091001]	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
办公费	601.76	服务器	[A02010103]	台	1	5.00	5.00	5.00							5.00
办公费	601.76	便携式计算机	[A02010105]	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

宣化区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为5689.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为55万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

161宣化区人民法院	截止时间：2021-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5689.87
1、房屋（平方米）	16077.57	2878.68
其中：办公用房（平方米）	16077.57	2868.51
2、车辆（台、辆）	32	407.53
3、单价在20万元以上的设备	21	1006.65
4、其他固定资产	5855	1397.01

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

来源：宣化区法院

责任编辑：宣化区人民法院