2021年度部门决算公开文本

预算代码：161001

单位名称：张家口市宣化区人民法院

  二O二二年九月     

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算报表

第三部分2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

张家口市宣化区人民法院的主要职责是：依据中华人民共和国法院组织法、法官法以及中华人民共和国刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法、民法通则、民法、刑法、行政法、行政法的有关规定，本着有法必依，有法必纠，公平和理的原则，对我区所辖民事、商事、行政、第一审刑事案件进行立案、审理、调解、判决和对生效的法律文书进行执行。保护个人和组织的合法权益,维护国家安全和社会稳定,维护社会公平正义,维护国家法制统一,尊严和权威,保障中国特色社会主义建设的顺利进行。2021年，我院将重点做好以下工作：我院对年度所立案件本着有法必依，违法必纠的原则，对我区所管辖的民事案件、行政案件、刑事第一审案件、自诉案件，依照省委、省政法委、省高院即有关上级领导所提出的要求，做到按标准收费，依法立案,依照公正、公平、公开（不允许公开的案件例外）的原则进行审理判决。2021年,我院预计审理判决案件6000余件。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个，具体情况如下：

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

       2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分  2021年度部门决算报表

                  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                       公开07表

部门：张家口市宣化区人民法院                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门(或单位)本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门(或单位)本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

第三部分  2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计(含结转和结余)4747.91万元。与2020年度决算相比，收支各增加302.59万元，增长6.8%，主要原因是2021年的基本支出增大，以前年度的人员经费在2021年支出。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4315.76万元，其中：财政拨款收入4315.76万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计4747.91万元，其中：基本支出4313.95万元，占90.9%；项目支出433.96万元，占9.1%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入4315.76万元,比2020年度增加164.72万元，增长4.0%，主要是收入上年度未发放的人员经费以及书记员工资及保险；本年支出4747.91万元，比2020年度增加1322.21万元，增长38.6%，主要是增加了书记员工资及保险以前年度未发放的人员经费在2021年支出以及财政资金紧张以前年度的政法专项经费在2021年支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4315.76万元，比上年增加164.72万元，增长4.0%，主要是上年度未发放的人员经费以及书记员工资及保险；本年支出4747.91万元，比上年增加1322.21万元，增长38.6%，主要是增加了书记员工资及保险以前年度未发放的人员经费在2021年支出以及财政资金紧张以前年度的政法专项金费在2021支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是两年内未发生政府性基金财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化，主要是两年内未发生政府性基金财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是两年内未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化，主要是两年内未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入4315.76万元，完成年初预算的85.1%,比年初预算减少756.04万元，决算数小于预算数主要原因是预算中包括目标绩效奖金决算中未支出，项目支出预算中有工作经费决算中只支出少部分；本年支出4747.91万元，完成年初预算的93.6%,比年初预算减少323.89万元，决算数小于预算数主要原因是目标绩效奖金决算中未支出，项目支出预算中有工作经费决算中只支出少部分。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算85.1%，比年初预算减少756.04万元，主要是预算中包括目标绩效奖金决算中未支出，项目支出预算中有工作经费决算中只支出少部分；支出完成年初预算93.6%，比年初预算减少323.89万元，主要是目标绩效奖金决算中未支出，项目支出预算中有工作经费决算中只支出少部分。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，与年初预算无增减变化，主要是本年未发生政府性基金财政拨款收入；支出完成年初预算0.0%，与年初预算无增减变化，主要是本年未发生政府性基金财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，与年初预算无增减变化，主要是本年未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0.0%，与年初预算无增减变化，主要是本年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出4747.91万元，主要用于以下方面公共安全类(类)支出3998.05万元，占84.2%，主要用于办案装备的采购、办案办公所需材料书籍印刷品及干警工资津贴等支出；社会保障和就业(类)支出386.99万元，占8.2%；卫生健康(类)支出206.24万元，占4.3%；住房保障(类)支出156.62万元，占3.3%。

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4313.95万元，其中：

人员经费3334.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费979.49万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.58万元，支出决算为45.79万元，完成预算的92.4%,较预算减少3.79万元，降低7.6%，主要是本年度公务接待未发生支出；较2020年度决算减少0.51万元，降低1.1%，主要本年度公务接待未发生支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门2021年度因公出国 (境)费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算持平，无增减变化,主要是本年度未发生因公出国(境)支出及预算；较上年决算持平，无增减变化,主要是两年内未发生因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为46万元，支出决算45.79万元，完成预算的99.5%。较预算减少0.21万元, 主要是厉行节约，控制公务用车购置及维护费支出；较上年增加0.44万元，增加1%,主要是2020年财政资金紧张未完全支付，2021年防疫执勤等工作的公务用车较2020年有所增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化,主要是本年度未发生公务用车购置费支出及预算；较上年决算持平，无增减变化,主要是两年内未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出45.79万元：本部门2021年度单位公务用车保有量32辆。公车运行维护费支出较预算减少0.21万元，降低0.5%,主要是厉行节约，控制公务用车购置及维护费支出；较上年增加0.44万元，增长1%，主要是2020年财政资金紧张未完全支付，2021年防疫执勤等工作的公务用车较2020年有所增加。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为3.58万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少3.58万元，降低100.0%,主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少0.95万元，降低100%,主要是今年未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金1415.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映中央政法专项资金项目绩效自评结果。

1、项目绩效目标完成情况。

全年共受理各类案件8565件，审（执）结7383件，结案率86.20%，收结案数均位居全市基层法院第一。

2、整体支出绩效目标实现情况。

能忠实履行审判职责，依法服务工作大局；能坚持严格公正司法，切实保障民生权益；并通过深入推进司法改革，进一步提升审判质效，提高执法队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

1、全年受理各类刑事案件587件，审结525件，判处罪犯569人。

2、积极服务优化营商环境。全年受理各类民商事案件4961件，审结4255件，有效化解了社会矛盾。正确把握审理民间借贷纠纷法律适用，审结民间借贷案件627件，促进民间资本规范运作。

3、全年共受理各类执行案件2920件，执结2522件，结案率86.37%，执行案款57666.22万元。

4、全年共受理各类民商事案件4961件，审结4255件，有效化解了社会矛盾。

5、全年审结民间借贷案件627件，促进民间资本规范运作。

6、全面深化“一站式”建设。深入推进立案登记制改革，做到有案必立，有诉必理。完善诉讼服务中心建设，积极推进网上立案、缴费、开庭、质证、送达、阅卷，为当事人提供“一站通办、一网通办、一次办结”的便捷诉讼服务。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出979.49万元，比2020年度增加107.86万元，增长12.4%。主要原因是主要原因是案件数量增加，相应差旅费、交通费、办公费增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额332.7万元，从采购类型来看，政府采购货物支出232.92万元、政府采购工程支出99.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆32辆，比上年无增减变化，主要是未购置和报废车辆。其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车32辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是待报废的车辆；

单位价值50万元以上通用设备0台(套)，比上年无增减变化，主要是我单位近两年无采购单位价值50万元以上通用设备。单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年无增减变化，主要是我单位无单位价值100万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2021年度无政府性基金收支及结转结余情况、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  相关名词解释

(一)财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。