部门预算公开表
部门预算信息公开情况说明
521张家口市宣化区人民法院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4889.41 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 4005.12 | |
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 427.58 | |
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | 258.76 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 197.95 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 4889.41 | 本年支出合计 | 4889.41 |
33 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
34 | 收入总计 | 4889.41 | 支出总计 | 4889.41 |
521张家口市宣化区人民法院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 4889.41 | 4889.41 | 4889.41 | ||||||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 4005.12 | 4005.12 | 4005.12 | |||||||
3 | 20405 | 法院 | 4005.12 | 4005.12 | 4005.12 | |||||||
4 | 2040501 | 行政运行 | 4005.12 | 4005.12 | 4005.12 | |||||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 427.58 | 427.58 | 427.58 | |||||||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 427.58 | 427.58 | 427.58 | |||||||
7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 191.66 | 191.66 | 191.66 | |||||||
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.92 | 235.92 | 235.92 | |||||||
9 | 210 | 卫生健康支出 | 258.76 | 258.76 | 258.76 | |||||||
10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 258.76 | 258.76 | 258.76 | |||||||
11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 258.76 | 258.76 | 258.76 | |||||||
12 | 221 | 住房保障支出 | 197.95 | 197.95 | 197.95 | |||||||
13 | 22102 | 住房改革支出 | 197.95 | 197.95 | 197.95 | |||||||
14 | 2210201 | 住房公积金 | 197.95 | 197.95 | 197.95 | |||||||
521张家口市宣化区人民法院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 4889.41 | 3771.41 | 1118.00 | ||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 4005.12 | 2887.12 | 1118.00 | |||
3 | 20405 | 法院 | 4005.12 | 2887.12 | 1118.00 | |||
4 | 2040501 | 行政运行 | 4005.12 | 2887.12 | 1118.00 | |||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 427.58 | 427.58 | ||||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 427.58 | 427.58 | ||||
7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 191.66 | 191.66 | ||||
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.92 | 235.92 | ||||
9 | 210 | 卫生健康支出 | 258.76 | 258.76 | ||||
10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 258.76 | 258.76 | ||||
11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 258.76 | 258.76 | ||||
12 | 221 | 住房保障支出 | 197.95 | 197.95 | ||||
13 | 22102 | 住房改革支出 | 197.95 | 197.95 | ||||
14 | 2210201 | 住房公积金 | 197.95 | 197.95 | ||||
521张家口市宣化区人民法院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 4889.41 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 4005.12 | 4005.12 | ||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 427.58 | 427.58 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 258.76 | 258.76 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 197.95 | 197.95 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 4889.41 | 本年支出合计 | 4889.41 | 4889.41 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 4889.41 | 支出总计 | 4889.41 | 4889.41 | ||
521张家口市宣化区人民法院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 4889.41 | 3771.41 | 1118.00 | |
2 | 204 | 公共安全支出 | 4005.12 | 2887.12 | 1118.00 |
3 | 20405 | 法院 | 4005.12 | 2887.12 | 1118.00 |
4 | 2040501 | 行政运行 | 4005.12 | 2887.12 | 1118.00 |
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 427.58 | 427.58 | |
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 427.58 | 427.58 | |
7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 191.66 | 191.66 | |
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.92 | 235.92 | |
9 | 210 | 卫生健康支出 | 258.76 | 258.76 | |
10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 258.76 | 258.76 | |
11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 258.76 | 258.76 | |
12 | 221 | 住房保障支出 | 197.95 | 197.95 | |
13 | 22102 | 住房改革支出 | 197.95 | 197.95 | |
14 | 2210201 | 住房公积金 | 197.95 | 197.95 | |
521张家口市宣化区人民法院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 3771.41 | 3309.41 | 462.00 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 3031.10 | 3031.10 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 700.48 | 700.48 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 808.68 | 808.68 | |
5 | 30103 | 奖金 | 457.27 | 457.27 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 79.34 | 79.34 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 235.92 | 235.92 | |
8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 170.20 | 170.20 | |
9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 88.24 | 88.24 | |
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.02 | 11.02 | |
11 | 30113 | 住房公积金 | 197.95 | 197.95 | |
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 282.00 | 282.00 | |
13 | 302 | 商品和服务支出 | 462.00 | 462.00 | |
14 | 30201 | 办公费 | 130.23 | 130.23 | |
15 | 30205 | 水费 | 5.50 | 5.50 | |
16 | 30206 | 电费 | 20.54 | 20.54 | |
17 | 30207 | 邮电费 | 89.73 | 89.73 | |
18 | 30208 | 取暖费 | 59.26 | 59.26 | |
19 | 30211 | 差旅费 | 15.70 | 15.70 | |
20 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 | 20.00 | |
21 | 30216 | 培训费 | 9.68 | 9.68 | |
22 | 30217 | 公务接待费 | 3.03 | 3.03 | |
23 | 30228 | 工会经费 | 24.55 | 24.55 | |
24 | 30229 | 福利费 | 17.51 | 17.51 | |
25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46.00 | 46.00 | |
26 | 30239 | 其他交通费用 | 10.00 | 10.00 | |
27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.27 | 10.27 | |
28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 278.31 | 278.31 | |
29 | 30301 | 离休费 | 28.71 | 28.71 | |
30 | 30302 | 退休费 | 152.68 | 152.68 | |
31 | 30305 | 生活补助 | 5.55 | 5.55 | |
32 | 30309 | 奖励金 | 0.29 | 0.29 | |
33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 91.08 | 91.08 | |
521张家口市宣化区人民法院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
521张家口市宣化区人民法院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
521张家口市宣化区人民法院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 49.03 | 49.03 | ||
2 | 一、因公出国（境）费 | ||||
3 | 二、公务用车购置及运维费 | 46.00 | 46.00 | ||
4 | 其中：公务用车购置费 | ||||
5 | 公务用车运行维护费 | 46.00 | 46.00 | ||
6 | 三、公务接待费 | 3.03 | 3.03 | ||
第一部分 张家口市宣化区人民法院2023年部门预算信息公开情况说明
张家口市宣化区人民法院2023年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将张家口市宣化区人民法院2023年部门预算公开如下：
部门职责：
张家口市宣化区人民法院的主要职责是：
(一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚特党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二）依法审判法律规定由宣化区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
(三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。
(四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。
(五）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定
执行事项及用事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。
(六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
(七）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。
(八）管理有关经费及物资装备。
(九）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技木管理工作。
（十）负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守先法、法律和社会公德。
(十一）完成其他应由宣化区人民法院负责的工作。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
张家口市宣化区人民法院本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。张家口市宣化区人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2023年预算收入4889.41万元，其中：一般公共预算收入4889.41万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市宣化区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4889.41万元，其中基本支出3771.41万元，包括人员经费3309.41万元和日常公用经费462万元；项目支出1118万元，主要为行政运行，案件审判、其他法院支出等。
3、比上年增减情况
2023年预算收支安排4889.41万元，较2022年预算减少12.55万元，其中：基本支出减少793.55万元，主要为2022年度非税收入支出也做到基本支出里；项目支出增加781万元，主要为本年度待完成项目增加，上级转移支付项目增加。
2023年，我部门运行经费共计安排462万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。
2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排49.03万元，其中:因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费46万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费46万元) ；公务接待费3.03万元。与2022年相比减少0.72万元，其中：因公出国（境）费与上年持平，无增减变化，公务用车购置及运维费与上年持平，无增减变化；公务接待费减少0.72万元，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。
第一部分 部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
总体绩效目标:
张家口市宣化区人民法院的总体目标是:服务大局坚持党的领导，实现公正司法。
张家口市宣化区人民法院的年度目标是：
(一）审理法律规定由本院管辖、上级法院指定管辖的一审案件。
（二）依照法律监督程序，对符合法律规定需要再审的案件，裁定再审；审理上级人民法院指令再审的案件；审理发回重审的案件。
（三）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；执行其他法院委托执行的案件以及法律规定的由基层法院执行的案件。
（四）依法对应受理的民事、商事案件，组织当事人进行诉前调解，化解矛盾纠纷。
（五）指导本辖区人民调解委员会的工作。
（六）负责本院的司法行政、办公现代化、司法技术等工作，管理本院有关经费和物资装备。
全面推进智慧法院建设，加强审判管理，发挥刑事、民事、行政审判职能，维护社会稳定，进一步提高执行案件执结率，稳妥处理涉诉信访。加强指导与协调，推进法院审判及两庭建设。稳步推进改革，主动接受监督。
（二）分项绩效目标
分项绩效目标
（一）案件审判管理和执行
1.案件审判
绩效目标：依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。
绩效指标：案件结案率在90%以上。
2.案件执行
绩效目标：积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。
绩效指标：执行案件执结率在90%以上。
3.审判管理
绩效目标：完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。
绩效指标：审判程序合规率在90%以上。
4.司法技术辅助
绩效目标：为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。
绩效指标：完成率在90%以上。
（二）司法救助和国家赔偿
1.司法救助
绩效目标：不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。
绩效指标：息诉罢访率在90%以上。
2.国家赔偿
绩效目标：依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。
绩效指标：国家赔偿案件结案率等于100%。
3.涉法涉诉
绩效目标：保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。
绩效指标：信访案件结案率大于等于80%。
（三）法院事务管理
1.综合事务管理
绩效目标：不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。
绩效指标：综合业务管理工作完成率等于100%
2.综合业务管理
绩效目标：高质高效完成年度各项工作。
绩效指标：各项保障工作完成率等于100%。
（三）工作保障措施
三、工作保障措施
（一）加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
（二）规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
（三）加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。
（四）加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
（五）做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
（六）加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。
第二部分 专项资金绩效目标
无
第三部分 预算项目绩效目标
1、综合事务管理（宣化区人民法院）行政性收费绩效目标表
绩效目标 | 1.完成本年度审判任务，维护社会稳定，提高司法公信力。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成年度审判工作 | 完成年度审判工作。 | ≥95百分比 | 立案率、结案率 |
质量指标 | 完成上级法院规定的结案率 | 完成上级法院规定的结案率。 | ≥95百分比 | 立案率、结案率 | |
时效指标 | 按审理期限结案 | 按审理期限结案。 | ≥95百分比 | 立案率、结案率 | |
成本指标 | 行政性收费 | 行政性收费。 | ≥100百分比 | 2023年预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我县建设，营造良好的法治环境。 | 依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我县建设，营造良好的法治环境。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
2、综合业务管理（宣化区人民法院）罚没收入绩效目标表
绩效目标 | 1.1、完成年度审判任务。2、维护社会稳定，提高司法公信力。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 补充公用经费。 | 补充年度公用经费不足，保障办公、印刷、交通、差旅、维修维护费用支出。 | ≥95百分比 | 公用经费支出率 |
质量指标 | 交通费、差旅费报销完成率。 | 交通费、差率费报销完成率。 | ≥95百分比 | 交通差旅报销率 | |
时效指标 | 差旅交通费用次月报销。 | 差旅费交通费维修维护费按月完成支付。 | ≥95百分比 | 交通差旅完成率 | |
成本指标 | 罚没收入 | 罚没收入按月支付。 | ≥100百分比 | 拨付率 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高司法公信力。 | 提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度。 | 服务对象满意度。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
2023年，张家口市宣化区人民法院安排政府采购预算655.26万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
521张家口市宣化区人民法院 | 单位：万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
合 计 | 655.26 | 655.26 | 655.26 | ||||||||||||
张家口市宣化区人民法院本级小计 | 655.26 | 655.26 | 655.26 | ||||||||||||
日常公用经费（上划法检） | 462.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 平方米 | 1000 | 0.06 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | ||||||
日常公用经费（上划法检） | 462.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 23 | 1.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||
日常公用经费（上划法检） | 462.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 23 | 1.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||
综合事务管理（宣化区人民法院）行政性收费 | 768.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | ||||||
综合业务管理（宣化区人民法院）罚没收入 | 350.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | ||||||
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
张家口市宣化区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为6066.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为134.70万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
521张家口市宣化区人民法院 | 截止时间：2022-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | 6066.38 | |
1、房屋（平方米） | 16871.65 | 3348.30 |
其中：办公用房（平方米） | 7221.02 | 1175.40 |
2、车辆（台、辆） | 32 | 407.53 |
3、单价在20万元以上的设备 | 21 | 1006.65 |
4、其他固定资产 | 4356 | 1303.90 |
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
我部门无其他需要说明的事项。