预算代码：161001

单位名称：张家口市宣化区人民法院

二〇二三年十一月

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

张家口市宣化区人民法院的主要职责是：依据中华人民共和国法院组织法、法官法以及中华人民共和国刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法、民法通则、民法、刑法、行政法、行政法的有关规定，本着有法必依，有法必纠，公平和理的原则，对我区所辖民事、商事、行政、第一审刑事案件进行立案、审理、调解、判决和对生效的法律文书进行执行。保护个人和组织的合法权益,维护国家安全和社会稳定,维护社会公平正义,维护国家法制统一,尊严和权威,保障中国特色社会主义建设的顺利进行。2022年，我院将重点做好以下工作：我院对年度所立案件本着有法必依，违法必纠的原则，对我区所管辖的民事案件、行政案件、刑事第一审案件、自诉案件，依照省委、省政法委、省高院即有关上级领导所提出的要求，做到按标准收费，依法立案,依照公正、公平、公开（不允许公开的案件例外）的原则进行审理判决。2022年,我院预计审理判决案件6500余件。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

 第二部分  2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）4373.43万元。与2021年度决算相比，收支各减少374.48万元，下降7.9%，主要原因是2021年收支总计（含结转和结余）中有2020年结余432.12万元。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4373.43万元，其中：财政拨款收入4373.43万元，占100%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4373.43万元，其中：基本支出4203.72万元，占96.12%；项目支出169.71万元，占3.88%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入4373.43万元,比2021年度增加57.67万元，增长1.34%，主要是人员增加；本年支出4373.43万元，比2021年度减少374.48万元，降低7.89%，主要是财政资金紧张，我单位厉行节约。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4373.43万元，比上年增加57.67万元；主要是人员增加；本年支出4373.43万元，比上年减少374.48万元，降低7.89%，主要是财政资金紧张，我单位厉行节约。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是两年内未发生政府性基金财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化，主要是两年内未发生政府性基金财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是两年内未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化，主要是两年内未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入4373.43万元，完成年初预算的89.22%,比年初预算减少528.53万元，决算数小于预算数主要原因是由于疫情，部分公用费用未支出；本年支出4373.43万元，完成年初预算的89.22%,比年初预算减少528.53万元，决算数小于预算数主要原因是由于疫情，部分公用费用未支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算89.22%，比年初预算减少528.53万元，主要是由于疫情，部分公用费用未支出；支出完成年初预算89.22%，比年初预算减少528.53万元，主要是由于疫情，部分公用费用未支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，与年初预算无增减变化，主要是本年未发生政府性基金财政拨款收入；支出完成年初预算0.0%，与年初预算无增减变化，主要是本年未发生政府性基金财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，与年初预算无增减变化，主要是本年未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0.0%，与年初预算无增减变化，主要是本年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4373.43万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出3670.25万元，占83.92%，主要用于办案装备的采购、办案办公所需材料书籍印刷品及干警工资津贴等支出；社会保障和就业(类)支出347.12万元，占7.94%；卫生健康(类)支出201.21万元，占4.6%；住房保障(类)支出154.85万元，占3.54%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4203.72万元，其中：

人员经费3214.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助支出。

公用经费989.58万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.75万元，支出决算为27.25万元，完成预算的54.77%,较预算减少22.5万元，降低45.23%，主要是由于疫情原因，车辆运行维护费年底未能支出；较2021年度决算减少18.54万元，降低40.49%，主要是由于疫情原因，车辆运行维护费年底未能支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化,主要是本年度未发生因公出国(境)支出及预算；较上年持平，无增减变化,主要是本年度未发生因公出国(境)支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为46万元，支出决算27.25万元，完成预算的59.24%。较预算减少18.75万元，降低40.76%,主要是由于疫情原因，车辆运行维护费年底未能支出；较上年减少18.54万元，降低40.49%,主要是由于疫情原因，车辆运行维护费年底未能支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化,主要是本年度未发生公务用车购置费支出及预算；较上年决算持平，无增减变化,主要是两年内未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出27.25万元：本部门2022年度单位公务用车保有量32辆。公车运行维护费支出较预算减少18.75万元，降低40.76%；较上年减少18.54万元，降低40.49%，主要是由于疫情原因，车辆运行维护费年底未能支出。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为3.75万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算减少3.75万元，降低100.0%,主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，无增减变化。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出989.58万元，比2021年度增加10.09万元，增长1.03%。主要原因是案件数量增加，相应差旅费、交通费、办公费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额56.92万元，从采购类型来看，政府采购货物支出56.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金56.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额56.92万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆32辆，比上年无增减变化，主要是未购置和报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车32辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是待报废的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金337万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“聘用制书记员工资”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出337万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映聘用制书记员工资项目绩效自评结果。

1、项目绩效目标完成情况。

全年共受理各类案件8251件，审（执）结7664件，结案率93.4%，收结案数均位居全市基层法院第一。

2、整体支出绩效目标实现情况。

能忠实履行审判职责，依法服务工作大局；能坚持严格公正司法，切实保障民生权益；并通过深入推进司法改革，进一步提升审判质效，提高执法队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我院聘用制书记员文员经费项目基本达到预期目标，有效保障了单位正常运转及落实好各项职能，一方面通过聘用书记员，其在法官的指导下，协助开展相关辅助性、事务性、保障性工作，履行案件审判的记录工作，案件收转登记、归档、统计等事务性工作，校对、送达法律文书，还有法官交办的其他事项等，以保证法官不被事务性工作所困扰，能够专心地进行核心的工作，提升工作质量；另一方面，通过聘用文员，能够协助处理日常性事务，有助于维持我院日常各项工作正常开展，保障机构正常运转。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度无政府性基金收支及结转结余情况、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类