张家口市宣化区人民法院
2024年部门预算绩效文本
（草案）
张家口市宣化区人民法院编制
张家口市财政局审核
目 录
第一部分 部门整体绩效目标
第二部分 预算项目绩效目标
4.2023年度司法救助资金 张财行报字【2023】49号绩效目标表
5.关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付的资金 冀财政法【2023】25号绩效目标表
6.冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（宣化法院）绩效目标表
7.冀财政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（宣化法院）绩效目标表
8.冀财政法[2023]52号—民事标准审判庭建设项目（提前下达法院建设补助）绩效目标表
9.冀财政法[2023]52号—刑事第十一标准审判庭建设项目（提前下达法院建设补助）绩效目标表
10.冀财政法[2023]52号—洋河南法庭审判庭改造项目（提前下达法院建设补助）绩效目标表
11.冀财政法[2023]52号—执行局集控指挥中心改造项目（提前下达法院建设补助）绩效目标表
12.提前下达2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修——深井法庭维修经费绩效目标表
13.提前下达2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修——审判法庭维修经费）冀财政法【2022】59号绩效目标表
14.提前下达2023年法院建设补助资金（业务装备购置——囚车、执法执勤车辆购置经费）冀财政法【2022】59号绩效目标表
15.提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金 冀财政法【2022】56号绩效目标表
16.提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金 冀财政法【2002】55号绩效目标表
17.下达2022年第二批中央政法转移支付资金 张财行报字【2023】37号绩效目标表
18.张家口市宣化区人民法院诉讼服务中心修缮改造提升工程绩效目标表
第一部分
部门整体绩效目标
张家口市宣化区人民法院的总体目标是：服务大局坚持党的领导，实现公正司法。
张家口市宣化区人民法院的年度目标是：为精准扶贫提供法律保障。加强审判管理，发挥刑事、民事、行政审判职能，维护社会稳定，进一步提高执行案件执结率，稳妥处理涉诉信访。加强指导与协调，推进法院审判及两庭建设。稳步推进改革，主动接受监督。
部门职责1:案件审判管理和执行
职责描述:依法审判法律规定由县高级人民法院管辖的刑事、民事,行政等第一、二审案件,依法完成死刑案件复核工作,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。
职责目标:妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我县建设，营造良好的法治环境。
部门职责2:司法救助和国家赔偿
职责描述:完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿案件。
职责目标: 改革涉诉信访工作,推动涉诉信访问题在法治轨道内解决;落实司法为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。
部门职责3:法院事务管理
职责描述:系统综合业务管理和综合事务管理。
职责目标:提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。
实现年度发展规划目标的保障措施
2024年,我院要不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象,高质高效完成年度各项工作。最大限度提高预算资金及政法转移支付资金在服务我院审判工作中的使用效率。
第二部分
预算项目绩效目标
521001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070024P000472100011 | 项目名称 | 罚没安排—综合业务经费（宣化法院） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 | |
用于补充办公费不足及劳务派遣人员工资 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.完成年度审判任务，维护社会稳定，提高司法公信力。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成年度审判工作 | 完成年度审判工作。 | ≥90百分比 | 立案结案率 |
质量指标 | 完成上级法院规定的结案率 | 完成上级法院规定的结案率。 | ≥90百分比 | 立案结案率 | |
时效指标 | 按审理期限结案 | 按审理期限结案。 | ≥90百分比 | 立案结案率 | |
成本指标 | 罚没收入 | 罚没收入。 | ≤210万元 | 2024年预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 依法维护国家安全和社会稳定 | 依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类违法犯罪，积极推进平安我区建设，营造良好的法制环境。 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，提高司法公信力。 | ≥90百分比 | 问卷调查 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度。 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
521001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070024P000094100033 | 项目名称 | 聘用制书记员及其他人员保障经费（宣化法院） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 282.00 | 其中：财政 资金 | 282.00 | 其他资金 | |
用于为聘用制书记员发放工资，保险及公积金。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.按时支付聘用制书记员工资及各类保险，提高书记员工作积极性。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 书记员数量 | 书记员数量 | ≥58人 | 2023年末实有书记员人数58人 |
质量指标 | 发放精准率 | 准确发放书记员工资占全部发放书记员工资的比率 | ≥90百分比 | 聘用制书记员保障工作计划 | |
时效指标 | 工资发放及时性 | 及时发放书记员工资、保险及公积金 | ≥90百分比 | 聘用制书记员保障工作计划 | |
成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤282万元 | 2024年预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高人员积极性 | 提高人员积极性，保障正常工资待遇 | ≥90百分比 | 聘用制书记员保障工作计划 |
可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，提高司法公信力。 | ≥90百分比 | 问卷调查 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 书记员满意度 | 书记员对工资、保险、公积金发放的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
521001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070024P000223100013 | 项目名称 | 诉讼费安排—综合事务经费（宣化法院） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 672.00 | 其中：财政 资金 | 672.00 | 其他资金 | |
通过开展机关保卫、保洁以及后勤保障工作，保障机关综合事务工作正常运行。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.通过开展机关保卫、保洁以及后勤保障工作，保障机关综合事务工作正常运行。完成本年度审判任务，维护社会稳定，提高司法公信力。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 保洁次数 | 法院机关办公办案场所保洁工作 | ≥4次/周 | 平均每周保洁次数大于等于4次 |
质量指标 | 验收合格率 | 保洁、保障、维修等业务水平 | ≥90百分比 | 综合事务管理工作计划 | |
时效指标 | 及时率 | 清洁、维修及时率 | ≥90百分比 | 综合事务管理工作计划 | |
成本指标 | 行政性收费 | 行政性收费 | ≤672万元 | 2024年预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转 | 保障法院综合事务管理正常运行 | ≥90百分比 | 综合事务管理工作计划 |
可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，提高司法公信力。 | ≥90百分比 | 问卷调查 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院干警满意度 | 法院干警队保洁、保安等后勤保障工作满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
4.2023年度司法救助资金 张财行报字【2023】49号绩效目标表
521001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070023P00087510001J | 项目名称 | 2023年度司法救助资金 张财行报字【2023】49号 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 | |
用于支付司法救助案款。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50% | 100% | |||||
绩效目标 | 1.通过司法救助资金的发放，充分保障被救助人的权益。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 救助人数量 | 共计发放被救助人的数量 | ≥1人 | 张财行报字【2023】49号 |
质量指标 | 精准发放率 | 按程序处理涉法涉诉案件将救助款精准发放 | ≥90百分比 | 张财行报字【2023】49号 | |
时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥90百分比 | 张财行报字【2023】49号 | |
成本指标 | 发放总额 | 控制在预算内 | 39万 | 张财行报字【2023】49号 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率 | 救助案件化解矛盾的数量占司法救助案件的比例 | ≥90百分比 | 张财行报字【2023】49号 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 被救助人的满意程度 | ≥90百分比 | 张财行报字【2023】49号 |
5.关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付的资金 冀财政法【2023】25号绩效目标表
521001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070023P000713100014 | 项目名称 | 关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付的资金 冀财政法【2023】25号 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 | |
资金确保用于保障法院开展办案业务和业务装备支出。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50% | 100% | |||||
绩效目标 | 1.目标内容：保障年度案件审判工作顺利完成。 2.目标内容：化解社会矛盾，提升人民群众满意度。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成年度审判任务 | 完成年度审判任务。 | ≥95百分比 | 全年立案率 |
质量指标 | 保障办案经费充足 | 保障办案经费充足。 | ≥95百分比 | 结案率 | |
时效指标 | 按时报销差旅费 | 按时报销差旅费。 | ≥95百分比 | 差率按月报销 | |
成本指标 | 上级下达的转移支付资金 | 上级下达的转移支付资金。 | ≥95百分比 | 资金到位率 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高司法公信力 | 提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
6.冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（宣化法院）绩效目标表
521001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070024P00052510001M | 项目名称 | 冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（宣化法院） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 236.00 | 其中：财政 资金 | 236.00 | 其他资金 | |
通过使用办案业务补助资金、业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.通过使用办案业务补助资金、业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 装备购置数 | 购置办案相关装备数量 | ≥5套 | 冀财政法【2023】49号 |
质量指标 | 装备完好率 | 完好的采购装备占总采购装备的比率 | ≥95百分比 | 冀财政法【2023】49号 | |
时效指标 | 购置及时率 | 在规定时限内及时购置装备 | ≥95百分比 | 冀财政法【2023】49号 | |
成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤236万元 | 冀财政法【2023】49号 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 保障法院审判业务正常运行 | ≥95百分比 | 冀财政法【2023】49号 |
可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 问卷调查 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 法院干警对业务装备购置的满意程度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
7.冀财政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（宣化法院）绩效目标表
521001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070024P000637100010 | 项目名称 | 冀财政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（宣化法院） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.00 | 其中：财政 资金 | 113.00 | 其他资金 | |
通过使用办案业务补助资金、业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.通过使用办案业务补助资金、业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 装备购置数量 | 购置通用办公设备及专用设备等办案装备 | ≥3套 | 冀财政法【2023】50号 |
质量指标 | 装备完好率 | 完好的采购装备占总采购装备的比率 | ≥95百分比 | 冀财政法【2023】50号 | |
时效指标 | 购置及时率 | 在规定时限内及时购置装备 | ≥95百分比 | 冀财政法【2023】50号 | |
成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总成本 | ≤113万元 | 冀财政法【2023】50号 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 保障法院审判业务正常运行 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 问卷调查 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度。 | 法院干警对业务装备购置满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
8.冀财政法[2023]52号—民事标准审判庭建设项目（提前下达法院建设补助）绩效目标表
521001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070024P00056810001K | 项目名称 | 冀财政法[2023]52号—民事标准审判庭建设项目（提前下达法院建设补助） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 | |
通过使用法院建设补助资金，维修改造民事标准审判庭，为法院审判能力的提升提供保障。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.通过使用法院建设项目补助资金，为法庭审判能力的提升提供保障。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成审判法庭改造维修。 | 审判法庭维修改造。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 |
质量指标 | 审判法庭维修改造。 | 审判法庭维修改造。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 | |
时效指标 | 按时完成改造维修。 | 按时完成改造维修。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 | |
成本指标 | 上级拨付建设补助资金。 | 上级拨付建设补助资金。 | ≥95百分比 | 拨付率 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高司法公信力。 | 提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
可持续影响指标 | 维护社会稳定。 | 维护社会稳定，提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 问卷调查 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度。 | 服务对象满意度。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
9.冀财政法[2023]52号—刑事第十一标准审判庭建设项目（提前下达法院建设补助）绩效目标表
521001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070024P00057010001D | 项目名称 | 冀财政法[2023]52号—刑事第十一标准审判庭建设项目（提前下达法院建设补助） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 | |
通过使用法院建设补助资金，改造刑事第十一标准审判庭，为法院审判能力的提升提供保障。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.通过使用法院建设补助资金，为法庭审判能力提升提供保障。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成审判法庭改造维修。 | 审判法庭维修改造。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 |
质量指标 | 审判法庭维修改造。 | 审判法庭维修改造。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 | |
时效指标 | 按时完成改造维修。 | 按时完成改造维修。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 | |
成本指标 | 上级拨付建设补助资金。 | 上级拨付建设补助资金。 | ≥95百分比 | 拨付率 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高司法公信力。 | 提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
可持续影响指标 | 维护社会稳定。 | 维护社会稳定，提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 问卷调查 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度。 | 服务对象满意度。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
10.冀财政法[2023]52号—洋河南法庭审判庭改造项目（提前下达法院建设补助）绩效目标表
521001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070024P000566100018 | 项目名称 | 冀财政法[2023]52号—洋河南法庭审判庭改造项目（提前下达法院建设补助） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 | |
通过使用法院建设补助资金，改造陈旧设备及有安全隐患的建筑物，为法庭审判能力提升提供保障。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.通过使用法院建设补助资金，改造陈旧设备及有安全隐患的建筑物，为法庭审判能力提升提供保障。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成审判法庭改造维修。 | 审判法庭维修改造。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 |
质量指标 | 审判法庭维修改造。 | 审判法庭维修改造。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 | |
时效指标 | 按时完成改造维修。 | 按时完成改造维修。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 | |
成本指标 | 上级拨付建设补助资金。 | 上级拨付建设补助资金。 | ≥95百分比 | 拨付率 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高司法公信力。 | 提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
可持续影响指标 | 维护社会稳定。 | 维护社会稳定，提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 问卷调查 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度。 | 服务对象满意度。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
11.冀财政法[2023]52号—执行局集控指挥中心改造项目（提前下达法院建设补助）绩效目标表
521001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070024P00057210001Q | 项目名称 | 冀财政法[2023]52号—执行局集控指挥中心改造项目（提前下达法院建设补助） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 | |
通过使用法院建设补助资金，对执行局集控指挥中心进行改造，为大执行工作能力提升提供保障。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.通过使用法院建设补助资金，为执行局执行能力提升提供保障。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 执行局集控指挥中心维修改造 | 执行局集控指挥中心维修改造。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 |
质量指标 | 根据执行局集控指挥中心改造方案对集控指挥中心的改造要求，完善集控指挥中心信息化建设，借助信息化手段提升执行能力。 | 根据执行局集控指挥中心改造方案对集控指挥中心的改造要求，完善集控指挥中心信息化建设，借助信息化手段提升执行能力。 | 100百分比 | 维修改造方案 | |
时效指标 | 按时完成改造维修。 | 按时完成改造维修。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 | |
成本指标 | 上级拨付建设补助资金。 | 上级拨付建设补助资金。 | ≥95百分比 | 拨付率 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高司法公信力。 | 提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
可持续影响指标 | 维护社会稳定。 | 维护社会稳定，提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 问卷调查 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度。 | 服务对象满意度。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
12.提前下达2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修——深井法庭维修经费绩效目标表
521001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070023P00050510002C | 项目名称 | 提前下达2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修——深井法庭维修经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 | |
关于提前下达2023年法院建设补助资金 冀财政法【2022】59号文件，下达资金主要用于深井法庭的维修维护费。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50% | 100% | |||||
绩效目标 | 1.目标内容1 2.维修维护深井法庭，保障审判工作顺利进行。 3.提高审判质效，维护社会稳定。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成审判法庭改造维修。 | 审判法庭维修改造。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 |
质量指标 | 审判法庭维修改造。 | 审判法庭维修改造。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 | |
时效指标 | 按时完成改造维修。 | 按时完成改造维修。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 | |
成本指标 | 上级拨付建设补助资金。 | 上级拨付建设补助资金。 | ≥95百分比 | 拨付率 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高司法公信力。 | 提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度。 | 服务对象满意度。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
13.提前下达2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修——审判法庭维修经费）冀财政法【2022】59号绩效目标表
521001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070023P00050610003M | 项目名称 | 提前下达2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修——审判法庭维修经费）冀财政法【2022】59号 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.67 | 其中：财政 资金 | 7.67 | 其他资金 | |
关于提前下达2023年法院建设补助资金 冀财政法【2022】59号文件，资金主要用于“两庭”建设，“两庭”设施的维修维护，保障审判工作顺利进行。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50% | 100% | |||||
绩效目标 | 1.目标内容1 2.用于“两庭”设施维修维护，改善办案环境，保障审判工作顺利进行。 3.提高审判质效，维护社会稳定。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成审判法庭改造维修。 | 审判法庭维修改造。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 |
质量指标 | 审判法庭维修改造。 | 审判法庭维修改造。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 | |
时效指标 | 按时完成改造维修。 | 按时完成改造维修。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 | |
成本指标 | 上级拨付建设补助资金。 | 上级拨付建设补助资金。 | ≥95百分比 | 拨付率 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高司法公信力。 | 提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度。 | 服务对象满意度。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
14.提前下达2023年法院建设补助资金（业务装备购置——囚车、执法执勤车辆购置经费）冀财政法【2022】59号绩效目标表
521001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070023P00057110003U | 项目名称 | 提前下达2023年法院建设补助资金（业务装备购置——囚车、执法执勤车辆购置经费）冀财政法【2022】59号 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 | |
关于提前下达2023年法院建设补助资金 冀财政法【2022】59号文件，资金用于购买公务用车。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50% | 100% | |||||
绩效目标 | 1.目标内容1 2.完成公务用车购买计划。 3.提高审判质效。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 按计划购买囚车、警车等公务用车 | 按计划购买囚车、警车等公务用车。 | ≥5辆 | 公车购买计划 |
质量指标 | 按计划购买囚车、警车等公务用车。 | 按计划购买囚车、警车等公务用车。 | ≥5辆 | 公车购买计划 | |
时效指标 | 2023年完成 | 2023年完成。 | ≥1年 | 公车购买计划 | |
成本指标 | 按计划购买囚车、警车等公务用车。 | 按计划购买囚车、警车等公务用车。 | ≥76万元 | 公车购买计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
可持续影响指标 | 提高司法公信力 | 提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 问卷调查 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度。 | 人民群众满意度。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
15.提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金 冀财政法【2022】56号绩效目标表
521001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070023P00053110002B | 项目名称 | 提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金 冀财政法【2022】56号 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.71 | 其中：财政 资金 | 39.71 | 其他资金 | |
资金要确保全部用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出，其中用于业务装备经费不得低于30%。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50% | 100% | |||||
绩效目标 | 1.目标内容1 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成审判法庭改造维修。 | 审判法庭维修改造。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 |
质量指标 | 审判法庭维修改造。 | 审判法庭维修改造。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 | |
时效指标 | 按时完成改造维修。 | 按时完成改造维修。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 | |
成本指标 | 上级拨付建设补助资金。 | 上级拨付建设补助资金。 | ≥95百分比 | 拨付率 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高司法公信力。 | 提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度。 | 服务对象满意度。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
16.提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金 冀财政法【2002】55号绩效目标表
521001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070023P000461100029 | 项目名称 | 提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金 冀财政法【2002】55号 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.81 | 其中：财政 资金 | 7.81 | 其他资金 | |
资金要确保全部用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出，其中用于业务装备经费不得低于30%。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50% | 100% | |||||
绩效目标 | 1.目标内容1 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成审判法庭改造维修。 | 审判法庭维修改造。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 |
质量指标 | 审判法庭维修改造。 | 审判法庭维修改造。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 | |
时效指标 | 按时完成改造维修。 | 按时完成改造维修。 | ≥95百分比 | 维修改造方案 | |
成本指标 | 上级拨付建设补助资金。 | 上级拨付建设补助资金。 | ≥95百分比 | 拨付率 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高司法公信力。 | 提高司法公信力。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度。 | 服务对象满意度。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
17.下达2022年第二批中央政法转移支付资金 张财行报字【2023】37号绩效目标表
521001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070023P00081110001G | 项目名称 | 下达2022年第二批中央政法转移支付资金 张财行报字【2023】37号 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 | |
资金用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出，其中用于业务装备经费不得低于30%。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50% | 100% | |||||
绩效目标 | 1.保障年度案件审判工作顺利完成。 2.保障办案装备经费专款专用。 3.维护社会稳定，提高司法公信力。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成年度案件审判任务 | 2023年预计审判案件7500件 | ≥1002023年预计审判案件7500件 | 立案率 |
质量指标 | 保证案件差旅费 | 每件案件1000元 | ≥100每件案件1000元 | 经费安排 | |
时效指标 | 每月20号之前完成差旅费报销 | 每月20日之前完成差旅费报销 | ≥100每月20日之前完成差旅费报销 | 财务工作安排 | |
成本指标 | 案件审判过程中产生的差旅费 | 案件审判过程中产生的差旅费 | ≥100案件审判过程中产生的差旅费 | 上级拨款收入 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95维护社会稳定 | 民调测评 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务对象满意度 | 问卷调查 |
18.张家口市宣化区人民法院诉讼服务中心修缮改造提升工程绩效目标表
521001张家口市宣化区人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13070024P000489100010 | 项目名称 | 张家口市宣化区人民法院诉讼服务中心修缮改造提升工程 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 | |
用于建设信息化诉讼服务大厅，旨在完善司法硬件设施，提升诉讼服务工作质量，提高办案效率。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.建设信息化诉讼服务大厅1座，建设面积745平方米。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 诉讼服务大厅745平方米 | 诉讼服务大厅745平方米 | ≥745平方米 | 诉讼服务中心升级改造项目计划 |
质量指标 | 根据《关于全面推进人民法院诉讼服务中心建设的指导意见》《诉讼服务大厅信息化建设指南》和《开展全省法院诉讼服务中心规范化建设专项检查工作》对信息化诉讼服务大厅的建设要求，完善本院诉讼服务大厅信息化建设，借助信息化手段有效提升办案质效。 | 根据《关于全面推进人民法院诉讼服务中心建设的指导意见》《诉讼服务大厅信息化建设指南》和《开展全省法院诉讼服务中心规范化建设专项检查工作》对信息化诉讼服务大厅的建设要求，完善本院诉讼服务大厅信息化建设，借助信息化手段有效提升办案质效。 | 100百分比 | 诉讼服务中心升级改造项目计划 | |
时效指标 | 张家口市宣化区人民法院诉讼服务大厅信息化建设项目建议在资金到位后9个月内完成。 | 张家口市宣化区人民法院诉讼服务大厅信息化建设项目建议在资金到位后9个月内完成。 | 100百分比 | 诉讼服务中心升级改造项目计划 | |
成本指标 | 2024年预算 | 项目经费不超过2024年项目预算240万。 | ≤240万元 | 诉讼服务中心升级改造项目计划 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施旨在完善司法硬件设施，提升诉讼服务工作质量，办案效率提高3% | 项目实施旨在完善司法硬件设施，提升诉讼服务工作质量，办案效率提高3% | ≥3百分比 | 诉讼服务中心升级改造项目计划 |
社会效益指标 | 向社会公众构建多渠道、一站式、综合性的诉讼服务体系，方便当事人集中办理各类诉讼事务，构建开放、透明、便民、阳光的司法机制，深化司法公开，扩大司法民主，实现司法为民。 | 向社会公众构建多渠道、一站式、综合性的诉讼服务体系，方便当事人集中办理各类诉讼事务，构建开放、透明、便民、阳光的司法机制，深化司法公开，扩大司法民主，实现司法为民。 | 100百分比 | 诉讼服务中心升级改造项目计划 | |
社会效益指标 | 坚持面向群众，面向基层，面向实际的原则，根据当事人行使诉讼权利和保障人民群众知情权和监督权的实际需求，确定标准服务流程，细分诉讼服务大厅内各业务功能分区，提升诉讼服务的业务水平。 | 坚持面向群众，面向基层，面向实际的原则，根据当事人行使诉讼权利和保障人民群众知情权和监督权的实际需求，确定标准服务流程，细分诉讼服务大厅内各业务功能分区，提升诉讼服务的业务水平。 | 100百分比 | 诉讼服务中心升级改造项目计划 | |
可持续影响指标 | 项目支持国家重大区域发展战略《人民法院一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系建设（2019-2021）》《关于全面推进人民法院诉讼服务中心建设的指导意见》，对于满足人民群众对美好生活和公平正义向往的需求，加快推进审判体系和审判能力现代化，健全中国特色社会主义司法制度，实现国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。 | 项目支持国家重大区域发展战略《人民法院一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系建设（2019-2021）》《关于全面推进人民法院诉讼服务中心建设的指导意见》，对于满足人民群众对美好生活和公平正义向往的需求，加快推进审判体系和审判能力现代化，健全中国特色社会主义司法制度，实现国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。 | 100百分比 | 诉讼服务中心升级改造项目计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对使用诉讼服务大厅的律师、当事人、司法救助人员等进行满意度调查，满意度达到90%以上。 | ≥90百分比 | 问卷调查 |