张家口市宣化区人民法院2024年单位预算信息公开-河北省张家口市宣化区人民法院

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张家口市宣化区人民法院2024年单位预算信息公开

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作者：宣化区法院发布时间：2024-03-05 09:13:17 打印字号：大 | 中 | 小

2024年单位预算信息公开目录

单位预算收支总表

521001张家口市宣化区人民法院本级		预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4601.52	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	4141.50
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	411.54
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	167.37
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	159.31
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	4601.52	本年支出合计	4879.71
33	上年结转结余	278.18	年终结转结余
34	收入总计	4879.71	支出总计	4879.71

单位预算收入总表

521001张家口市宣化区人民法院本级					预算年度：2024			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4879.71	4601.52	4601.52							278.18
2	204	公共安全支出	4141.50	3863.31	3863.31							278.18
3	20405	法院	4102.50	3863.31	3863.31							239.18
4	2040501	行政运行	2083.83	1960.31	1960.31							123.52
5	2040502	一般行政管理事务	1164.00	1164.00	1164.00
6	2040504	案件审判	417.00	349.00	349.00							68.00
7	2040506	“两庭”建设	437.67	390.00	390.00							47.67
8	20499	其他公共安全支出	39.00									39.00
9	2049902	国家司法救助支出	39.00									39.00
10	208	社会保障和就业支出	411.54	411.54	411.54
11	20805	行政事业单位养老支出	404.14	404.14	404.14
12	2080501	行政单位离退休	188.76	188.76	188.76
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.39	215.39	215.39
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.40	7.40	7.40
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25	1.25
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.15	6.15	6.15
17	210	卫生健康支出	167.37	167.37	167.37
18	21011	行政事业单位医疗	167.37	167.37	167.37
19	2101101	行政单位医疗	167.37	167.37	167.37
20	221	住房保障支出	159.31	159.31	159.31
21	22102	住房改革支出	159.31	159.31	159.31
22	2210201	住房公积金	159.31	159.31	159.31

单位预算支出总表

521001张家口市宣化区人民法院本级			预算年度：2024		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4879.71	2698.52	2181.18
2	204	公共安全支出	4141.50	1960.31	2181.18
3	20405	法院	4102.50	1960.31	2142.18
4	2040501	行政运行	2083.83	1960.31	123.52
5	2040502	一般行政管理事务	1164.00		1164.00
6	2040504	案件审判	417.00		417.00
7	2040506	“两庭”建设	437.67		437.67
8	20499	其他公共安全支出	39.00		39.00
9	2049902	国家司法救助支出	39.00		39.00
10	208	社会保障和就业支出	411.54	411.54
11	20805	行政事业单位养老支出	404.14	404.14
12	2080501	行政单位离退休	188.76	188.76
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.39	215.39
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.40	7.40
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.15	6.15
17	210	卫生健康支出	167.37	167.37
18	21011	行政事业单位医疗	167.37	167.37
19	2101101	行政单位医疗	167.37	167.37
20	221	住房保障支出	159.31	159.31
21	22102	住房改革支出	159.31	159.31
22	2210201	住房公积金	159.31	159.31

单位预算财政拨款收支总表

521001张家口市宣化区人民法院本级			预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4601.52	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	4141.50	4141.50
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	411.54	411.54
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	167.37	167.37
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	159.31	159.31
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	4601.52	本年支出合计	4879.71	4879.71
33	年初财政拨款结转和结余	278.18	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	278.18
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	4879.71	支出总计	4879.71	4879.71

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

521001张家口市宣化区人民法院本级			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4879.71	2698.52	2181.18
2	204	公共安全支出	4141.50	1960.31	2181.18
3	20405	法院	4102.50	1960.31	2142.18
4	2040501	行政运行	2083.83	1960.31	123.52
5	2040502	一般行政管理事务	1164.00		1164.00
6	2040504	案件审判	417.00		417.00
7	2040506	“两庭”建设	437.67		437.67
8	20499	其他公共安全支出	39.00		39.00
9	2049902	国家司法救助支出	39.00		39.00
10	208	社会保障和就业支出	411.54	411.54
11	20805	行政事业单位养老支出	404.14	404.14
12	2080501	行政单位离退休	188.76	188.76
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.39	215.39
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.40	7.40
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.15	6.15
17	210	卫生健康支出	167.37	167.37
18	21011	行政事业单位医疗	167.37	167.37
19	2101101	行政单位医疗	167.37	167.37
20	221	住房保障支出	159.31	159.31
21	22102	住房改革支出	159.31	159.31
22	2210201	住房公积金	159.31	159.31

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

521001张家口市宣化区人民法院本级			预算年度：2024	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2698.52	2250.52	448.00
2	301	工资福利支出	2067.24	2067.24
3	30101	基本工资	681.18	681.18
4	30102	津贴补贴	597.31	597.31
5	30103	奖金	147.65	147.65
6	30107	绩效工资	91.63	91.63
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.39	215.39
8	30110	职工基本医疗保险缴费	84.90	84.90
9	30111	公务员医疗补助缴费	82.47	82.47
10	30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40
11	30113	住房公积金	159.31	159.31
12	302	商品和服务支出	448.00		448.00
13	30201	办公费	287.15		287.15
14	30205	水费	2.93		2.93
15	30206	电费	8.34		8.34
16	30208	取暖费	20.00		20.00
17	30211	差旅费	5.00		5.00
18	30213	维修(护)费	15.00		15.00
19	30216	培训费	4.68		4.68
20	30217	公务接待费	3.03		3.03
21	30228	工会经费	24.24		24.24
22	30229	福利费	17.03		17.03
23	30231	公务用车运行维护费	46.00		46.00
24	30299	其他商品和服务支出	14.60		14.60
25	303	对个人和家庭的补助	183.28	183.28
26	30301	离休费	26.36	26.36
27	30302	退休费	147.79	147.79
28	30305	生活补助	6.22	6.22
29	30309	奖励金	0.18	0.18
30	30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	2.74

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

521001张家口市宣化区人民法院本级			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

521001张家口市宣化区人民法院本级			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

521001张家口市宣化区人民法院本级			预算年度：2024	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	67.03	67.03
2	“三公”经费小计	67.03	67.03
3	一、因公出国（境）费
4	二、公务用车购置及运维费	64.00	64.00
5	其中：公务用车购置费	18.00	18.00
6	公务用车运行维护费	46.00	46.00
7	三、公务接待费	3.03	3.03

张家口市宣化区人民法院本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将张家口市宣化区人民法院本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二）依法审判法律规定由宣化区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

(四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

(五）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定

执行事项及用事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

(六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

(七）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

(八）管理有关经费及物资装备。

(九）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技木管理工作。

（十）负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守先法、法律和社会公德。

(十一）完成其他应由宣化区人民法院负责的工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
张家口市宣化区人民法院本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4879.71万元，其中：一般公共预算收入4601.52万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余278.18万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市宣化区人民法院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4879.71万元，其中基本支出2698.52万元，包括人员经费2250.52万元和日常公用经费448.00万元；项目支出2181.18万元，主要为一般行政管理事务支出、行政运行支出、“两庭”建设支出、案件审判支出、国家司法救助支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4879.71万元，较2023年预算减少9.7万元，其中：基本支出减少1072.89万元，主要为2024年部分人员经费做到了项目支出，故人员经费和日常公用经费相对减少。项目支出增加1063.18万元，主要为增加了部分人员经费以及2023年未完成的结转项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排448.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排67.03万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费64.00万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费46.00万元)；公务接待费3.03万元。与2023年相比增加18万元，主要为公务用车购置费增加18万元，增加的主要原因是2024年计划新购2辆执法执勤用车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、罚没安排—综合业务经费（宣化法院）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13070024P000472100011		项目名称	罚没安排—综合业务经费（宣化法院）
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金
	用于补充办公费不足及劳务派遣人员工资
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.完成年度审判任务，维护社会稳定，提高司法公信力。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成年度审判工作	完成年度审判工作。	≥90百分比	立案结案率
	质量指标	完成上级法院规定的结案率	完成上级法院规定的结案率。	≥90百分比	立案结案率
	时效指标	按审理期限结案	按审理期限结案。	≥90百分比	立案结案率
	成本指标	罚没收入	罚没收入。	≤210万元	2024年预算
效益指标	社会效益指标	依法维护国家安全和社会稳定	依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类违法犯罪，积极推进平安我区建设，营造良好的法制环境。	≥90百分比	问卷调查
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定，提高司法公信力。	≥90百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度。	≥90百分比	问卷调查

2、聘用制书记员及其他人员保障经费（宣化法院）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13070024P000094100033		项目名称	聘用制书记员及其他人员保障经费（宣化法院）
预算规模及资金用途	预算数	282.00	其中：财政资金	282.00	其他资金
	用于为聘用制书记员发放工资，保险及公积金。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.按时支付聘用制书记员工资及各类保险，提高书记员工作积极性。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	书记员数量	书记员数量	≥58人	2023年末实有书记员人数58人
	质量指标	发放精准率	准确发放书记员工资占全部发放书记员工资的比率	≥90百分比	聘用制书记员保障工作计划
	时效指标	工资发放及时性	及时发放书记员工资、保险及公积金	≥90百分比	聘用制书记员保障工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤282万元	2024年预算
效益指标	社会效益指标	提高人员积极性	提高人员积极性，保障正常工资待遇	≥90百分比	聘用制书记员保障工作计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定，提高司法公信力。	≥90百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	书记员对工资、保险、公积金发放的满意度	≥90百分比	问卷调查

3、诉讼费安排—综合事务经费（宣化法院）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13070024P000223100013		项目名称	诉讼费安排—综合事务经费（宣化法院）
预算规模及资金用途	预算数	672.00	其中：财政资金	672.00	其他资金
	通过开展机关保卫、保洁以及后勤保障工作，保障机关综合事务工作正常运行。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.通过开展机关保卫、保洁以及后勤保障工作，保障机关综合事务工作正常运行。完成本年度审判任务，维护社会稳定，提高司法公信力。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁次数	法院机关办公办案场所保洁工作	≥4次/周	平均每周保洁次数大于等于4次
	质量指标	验收合格率	保洁、保障、维修等业务水平	≥90百分比	综合事务管理工作计划
	时效指标	及时率	清洁、维修及时率	≥90百分比	综合事务管理工作计划
	成本指标	行政性收费	行政性收费	≤672万元	2024年预算
效益指标	社会效益指标	设施正常运转	保障法院综合事务管理正常运行	≥90百分比	综合事务管理工作计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定，提高司法公信力。	≥90百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	法院干警队保洁、保安等后勤保障工作满意度	≥90百分比	问卷调查

4、2023年度司法救助资金张财行报字【2023】49号绩效目标表

单位：万元
项目编码	13070023P00087510001J		项目名称	2023年度司法救助资金张财行报字【2023】49号
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金
	用于支付司法救助案款。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50%		100%
绩效目标	1.通过司法救助资金的发放，充分保障被救助人的权益。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助人数量	共计发放被救助人的数量	≥1人	张财行报字【2023】49号
	质量指标	精准发放率	按程序处理涉法涉诉案件将救助款精准发放	≥90百分比	张财行报字【2023】49号
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥90百分比	张财行报字【2023】49号
	成本指标	发放总额	控制在预算内	39万	张财行报字【2023】49号
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	救助案件化解矛盾的数量占司法救助案件的比例	≥90百分比	张财行报字【2023】49号
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	被救助人的满意程度	≥90百分比	张财行报字【2023】49号

5、关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付的资金冀财政法【2023】25号绩效目标表

单位：万元
项目编码	13070023P000713100014		项目名称	关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付的资金冀财政法【2023】25号
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	资金确保用于保障法院开展办案业务和业务装备支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50%		100%
绩效目标	1.目标内容：保障年度案件审判工作顺利完成。 2.目标内容：化解社会矛盾，提升人民群众满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成年度审判任务	完成年度审判任务。	≥95百分比	全年立案率
	质量指标	保障办案经费充足	保障办案经费充足。	≥95百分比	结案率
	时效指标	按时报销差旅费	按时报销差旅费。	≥95百分比	差率按月报销
	成本指标	上级下达的转移支付资金	上级下达的转移支付资金。	≥95百分比	资金到位率
效益指标	社会效益指标	提高司法公信力	提高司法公信力。	≥95百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度。	≥95百分比	问卷调查

6、冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（宣化法院）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13070024P00052510001M		项目名称	冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（宣化法院）
预算规模及资金用途	预算数	236.00	其中：财政资金	236.00	其他资金
	通过使用办案业务补助资金、业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.通过使用办案业务补助资金、业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	装备购置数	购置办案相关装备数量	≥5套	冀财政法【2023】49号
	质量指标	装备完好率	完好的采购装备占总采购装备的比率	≥95百分比	冀财政法【2023】49号
	时效指标	购置及时率	在规定时限内及时购置装备	≥95百分比	冀财政法【2023】49号
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤236万元	冀财政法【2023】49号
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥95百分比	冀财政法【2023】49号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定，提高司法公信力。	≥95百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	法院干警对业务装备购置的满意程度	≥95百分比	问卷调查

7、冀财政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（宣化法院）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13070024P000637100010		项目名称	冀财政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（宣化法院）
预算规模及资金用途	预算数	113.00	其中：财政资金	113.00	其他资金
	通过使用办案业务补助资金、业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.通过使用办案业务补助资金、业务装备购置，为法院审判能力的提升提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	装备购置数量	购置通用办公设备及专用设备等办案装备	≥3套	冀财政法【2023】50号
	质量指标	装备完好率	完好的采购装备占总采购装备的比率	≥95百分比	冀财政法【2023】50号
	时效指标	购置及时率	在规定时限内及时购置装备	≥95百分比	冀财政法【2023】50号
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本	≤113万元	冀财政法【2023】50号
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障法院审判业务正常运行	≥95百分比	问卷调查
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定，提高司法公信力。	≥95百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	法院干警对业务装备购置满意度	≥95百分比	问卷调查

8、冀财政法[2023]52号—民事标准审判庭建设项目（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13070024P00056810001K		项目名称	冀财政法[2023]52号—民事标准审判庭建设项目（提前下达法院建设补助）
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	通过使用法院建设补助资金，维修改造民事标准审判庭，为法院审判能力的提升提供保障。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.通过使用法院建设项目补助资金，为法庭审判能力的提升提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成审判法庭改造维修。	审判法庭维修改造。	≥95百分比	维修改造方案
	质量指标	审判法庭维修改造。	审判法庭维修改造。	≥95百分比	维修改造方案
	时效指标	按时完成改造维修。	按时完成改造维修。	≥95百分比	维修改造方案
	成本指标	上级拨付建设补助资金。	上级拨付建设补助资金。	≥95百分比	拨付率
效益指标	社会效益指标	提高司法公信力。	提高司法公信力。	≥95百分比	问卷调查
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定。	维护社会稳定，提高司法公信力。	≥95百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	服务对象满意度。	≥95百分比	问卷调查

9、冀财政法[2023]52号—刑事第十一标准审判庭建设项目（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13070024P00057010001D		项目名称	冀财政法[2023]52号—刑事第十一标准审判庭建设项目（提前下达法院建设补助）
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金
	通过使用法院建设补助资金，改造刑事第十一标准审判庭，为法院审判能力的提升提供保障。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.通过使用法院建设补助资金，为法庭审判能力提升提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成审判法庭改造维修。	审判法庭维修改造。	≥95百分比	维修改造方案
	质量指标	审判法庭维修改造。	审判法庭维修改造。	≥95百分比	维修改造方案
	时效指标	按时完成改造维修。	按时完成改造维修。	≥95百分比	维修改造方案
	成本指标	上级拨付建设补助资金。	上级拨付建设补助资金。	≥95百分比	拨付率
效益指标	社会效益指标	提高司法公信力。	提高司法公信力。	≥95百分比	问卷调查
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定。	维护社会稳定，提高司法公信力。	≥95百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	服务对象满意度。	≥95百分比	问卷调查

10、冀财政法[2023]52号—洋河南法庭审判庭改造项目（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13070024P000566100018		项目名称	冀财政法[2023]52号—洋河南法庭审判庭改造项目（提前下达法院建设补助）
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	通过使用法院建设补助资金，改造陈旧设备及有安全隐患的建筑物，为法庭审判能力提升提供保障。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.通过使用法院建设补助资金，改造陈旧设备及有安全隐患的建筑物，为法庭审判能力提升提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成审判法庭改造维修。	审判法庭维修改造。	≥95百分比	维修改造方案
	质量指标	审判法庭维修改造。	审判法庭维修改造。	≥95百分比	维修改造方案
	时效指标	按时完成改造维修。	按时完成改造维修。	≥95百分比	维修改造方案
	成本指标	上级拨付建设补助资金。	上级拨付建设补助资金。	≥95百分比	拨付率
效益指标	社会效益指标	提高司法公信力。	提高司法公信力。	≥95百分比	问卷调查
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定。	维护社会稳定，提高司法公信力。	≥95百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	服务对象满意度。	≥95百分比	问卷调查

11、冀财政法[2023]52号—执行局集控指挥中心改造项目（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13070024P00057210001Q		项目名称	冀财政法[2023]52号—执行局集控指挥中心改造项目（提前下达法院建设补助）
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	通过使用法院建设补助资金，对执行局集控指挥中心进行改造，为大执行工作能力提升提供保障。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.通过使用法院建设补助资金，为执行局执行能力提升提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执行局集控指挥中心维修改造	执行局集控指挥中心维修改造。	≥95百分比	维修改造方案
	质量指标	根据执行局集控指挥中心改造方案对集控指挥中心的改造要求，完善集控指挥中心信息化建设，借助信息化手段提升执行能力。	根据执行局集控指挥中心改造方案对集控指挥中心的改造要求，完善集控指挥中心信息化建设，借助信息化手段提升执行能力。	100百分比	维修改造方案
	时效指标	按时完成改造维修。	按时完成改造维修。	≥95百分比	维修改造方案
	成本指标	上级拨付建设补助资金。	上级拨付建设补助资金。	≥95百分比	拨付率
效益指标	社会效益指标	提高司法公信力。	提高司法公信力。	≥95百分比	问卷调查
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定。	维护社会稳定，提高司法公信力。	≥95百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	服务对象满意度。	≥95百分比	问卷调查

12、提前下达2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修——深井法庭维修经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13070023P00050510002C		项目名称	提前下达2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修——深井法庭维修经费
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金
	关于提前下达2023年法院建设补助资金冀财政法【2022】59号文件，下达资金主要用于深井法庭的维修维护费。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50%		100%
绩效目标	1.目标内容1 2.维修维护深井法庭，保障审判工作顺利进行。 3.提高审判质效，维护社会稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成审判法庭改造维修。	审判法庭维修改造。	≥95百分比	维修改造方案
	质量指标	审判法庭维修改造。	审判法庭维修改造。	≥95百分比	维修改造方案
	时效指标	按时完成改造维修。	按时完成改造维修。	≥95百分比	维修改造方案
	成本指标	上级拨付建设补助资金。	上级拨付建设补助资金。	≥95百分比	拨付率
效益指标	社会效益指标	提高司法公信力。	提高司法公信力。	≥95百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	服务对象满意度。	≥95百分比	问卷调查

13、提前下达2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修——审判法庭维修经费）冀财政法【2022】59号绩效目标表

单位：万元
项目编码	13070023P00050610003M		项目名称	提前下达2023年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修——审判法庭维修经费）冀财政法【2022】59号
预算规模及资金用途	预算数	7.67	其中：财政资金	7.67	其他资金
	关于提前下达2023年法院建设补助资金冀财政法【2022】59号文件，资金主要用于“两庭”建设，“两庭”设施的维修维护，保障审判工作顺利进行。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50%		100%
绩效目标	1.目标内容1 2.用于“两庭”设施维修维护，改善办案环境，保障审判工作顺利进行。 3.提高审判质效，维护社会稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成审判法庭改造维修。	审判法庭维修改造。	≥95百分比	维修改造方案
	质量指标	审判法庭维修改造。	审判法庭维修改造。	≥95百分比	维修改造方案
	时效指标	按时完成改造维修。	按时完成改造维修。	≥95百分比	维修改造方案
	成本指标	上级拨付建设补助资金。	上级拨付建设补助资金。	≥95百分比	拨付率
效益指标	社会效益指标	提高司法公信力。	提高司法公信力。	≥95百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	服务对象满意度。	≥95百分比	问卷调查

14、提前下达2023年法院建设补助资金（业务装备购置——囚车、执法执勤车辆购置经费）冀财政法【2022】59号绩效目标表

单位：万元
项目编码	13070023P00057110003U		项目名称	提前下达2023年法院建设补助资金（业务装备购置——囚车、执法执勤车辆购置经费）冀财政法【2022】59号
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金
	关于提前下达2023年法院建设补助资金冀财政法【2022】59号文件，资金用于购买公务用车。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50%		100%
绩效目标	1.目标内容1 2.完成公务用车购买计划。 3.提高审判质效。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按计划购买囚车、警车等公务用车	按计划购买囚车、警车等公务用车。	≥5辆	公车购买计划
	质量指标	按计划购买囚车、警车等公务用车。	按计划购买囚车、警车等公务用车。	≥5辆	公车购买计划
	时效指标	2023年完成	2023年完成。	≥1年	公车购买计划
	成本指标	按计划购买囚车、警车等公务用车。	按计划购买囚车、警车等公务用车。	≥76万元	公车购买计划
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定。	≥95百分比	问卷调查
效益指标	可持续影响指标	提高司法公信力	提高司法公信力。	≥95百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度。	人民群众满意度。	≥95百分比	问卷调查

15、提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金冀财政法【2022】56号绩效目标表

单位：万元
项目编码	13070023P00053110002B		项目名称	提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金冀财政法【2022】56号
预算规模及资金用途	预算数	39.71	其中：财政资金	39.71	其他资金
	资金要确保全部用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出，其中用于业务装备经费不得低于30%。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50%		100%
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成审判法庭改造维修。	审判法庭维修改造。	≥95百分比	维修改造方案
	质量指标	审判法庭维修改造。	审判法庭维修改造。	≥95百分比	维修改造方案
	时效指标	按时完成改造维修。	按时完成改造维修。	≥95百分比	维修改造方案
	成本指标	上级拨付建设补助资金。	上级拨付建设补助资金。	≥95百分比	拨付率
效益指标	社会效益指标	提高司法公信力。	提高司法公信力。	≥95百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	服务对象满意度。	≥95百分比	问卷调查

16、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金冀财政法【2002】55号绩效目标表

单位：万元
项目编码	13070023P000461100029		项目名称	提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金冀财政法【2002】55号
预算规模及资金用途	预算数	7.81	其中：财政资金	7.81	其他资金
	资金要确保全部用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出，其中用于业务装备经费不得低于30%。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50%		100%
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成审判法庭改造维修。	审判法庭维修改造。	≥95百分比	维修改造方案
	质量指标	审判法庭维修改造。	审判法庭维修改造。	≥95百分比	维修改造方案
	时效指标	按时完成改造维修。	按时完成改造维修。	≥95百分比	维修改造方案
	成本指标	上级拨付建设补助资金。	上级拨付建设补助资金。	≥95百分比	拨付率
效益指标	社会效益指标	提高司法公信力。	提高司法公信力。	≥95百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	服务对象满意度。	≥95百分比	问卷调查

17、下达2022年第二批中央政法转移支付资金张财行报字【2023】37号绩效目标表

单位：万元
项目编码	13070023P00081110001G		项目名称	下达2022年第二批中央政法转移支付资金张财行报字【2023】37号
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	资金用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出，其中用于业务装备经费不得低于30%。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	50%		100%
绩效目标	1.保障年度案件审判工作顺利完成。 2.保障办案装备经费专款专用。 3.维护社会稳定，提高司法公信力。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成年度案件审判任务	2023年预计审判案件7500件	≥1002023年预计审判案件7500件	立案率
	质量指标	保证案件差旅费	每件案件1000元	≥100每件案件1000元	经费安排
	时效指标	每月20号之前完成差旅费报销	每月20日之前完成差旅费报销	≥100每月20日之前完成差旅费报销	财务工作安排
	成本指标	案件审判过程中产生的差旅费	案件审判过程中产生的差旅费	≥100案件审判过程中产生的差旅费	上级拨款收入
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95维护社会稳定	民调测评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95服务对象满意度	问卷调查

18、张家口市宣化区人民法院诉讼服务中心修缮改造提升工程绩效目标表

单位：万元
项目编码	13070024P000489100010		项目名称	张家口市宣化区人民法院诉讼服务中心修缮改造提升工程
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金
	用于建设信息化诉讼服务大厅，旨在完善司法硬件设施，提升诉讼服务工作质量，提高办案效率。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.建设信息化诉讼服务大厅1座，建设面积745平方米。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	诉讼服务大厅745平方米	诉讼服务大厅745平方米	≥745平方米	诉讼服务中心升级改造项目计划
	质量指标	根据《关于全面推进人民法院诉讼服务中心建设的指导意见》《诉讼服务大厅信息化建设指南》和《开展全省法院诉讼服务中心规范化建设专项检查工作》对信息化诉讼服务大厅的建设要求，完善本院诉讼服务大厅信息化建设，借助信息化手段有效提升办案质效。	根据《关于全面推进人民法院诉讼服务中心建设的指导意见》《诉讼服务大厅信息化建设指南》和《开展全省法院诉讼服务中心规范化建设专项检查工作》对信息化诉讼服务大厅的建设要求，完善本院诉讼服务大厅信息化建设，借助信息化手段有效提升办案质效。	100百分比	诉讼服务中心升级改造项目计划
	时效指标	张家口市宣化区人民法院诉讼服务大厅信息化建设项目建议在资金到位后9个月内完成。	张家口市宣化区人民法院诉讼服务大厅信息化建设项目建议在资金到位后9个月内完成。	100百分比	诉讼服务中心升级改造项目计划
	成本指标	2024年预算	项目经费不超过2024年项目预算240万。	≤240万元	诉讼服务中心升级改造项目计划
效益指标	经济效益指标	项目实施旨在完善司法硬件设施，提升诉讼服务工作质量，办案效率提高3%	项目实施旨在完善司法硬件设施，提升诉讼服务工作质量，办案效率提高3%	≥3百分比	诉讼服务中心升级改造项目计划
	社会效益指标	向社会公众构建多渠道、一站式、综合性的诉讼服务体系，方便当事人集中办理各类诉讼事务，构建开放、透明、便民、阳光的司法机制，深化司法公开，扩大司法民主，实现司法为民。	向社会公众构建多渠道、一站式、综合性的诉讼服务体系，方便当事人集中办理各类诉讼事务，构建开放、透明、便民、阳光的司法机制，深化司法公开，扩大司法民主，实现司法为民。	100百分比	诉讼服务中心升级改造项目计划
	社会效益指标	坚持面向群众，面向基层，面向实际的原则，根据当事人行使诉讼权利和保障人民群众知情权和监督权的实际需求，确定标准服务流程，细分诉讼服务大厅内各业务功能分区，提升诉讼服务的业务水平。	坚持面向群众，面向基层，面向实际的原则，根据当事人行使诉讼权利和保障人民群众知情权和监督权的实际需求，确定标准服务流程，细分诉讼服务大厅内各业务功能分区，提升诉讼服务的业务水平。	100百分比	诉讼服务中心升级改造项目计划
	可持续影响指标	项目支持国家重大区域发展战略《人民法院一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系建设（2019-2021）》《关于全面推进人民法院诉讼服务中心建设的指导意见》，对于满足人民群众对美好生活和公平正义向往的需求，加快推进审判体系和审判能力现代化，健全中国特色社会主义司法制度，实现国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。	项目支持国家重大区域发展战略《人民法院一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系建设（2019-2021）》《关于全面推进人民法院诉讼服务中心建设的指导意见》，对于满足人民群众对美好生活和公平正义向往的需求，加快推进审判体系和审判能力现代化，健全中国特色社会主义司法制度，实现国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。	100百分比	诉讼服务中心升级改造项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对使用诉讼服务大厅的律师、当事人、司法救助人员等进行满意度调查，满意度达到90%以上。	≥90百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

521001张家口市宣化区人民法院本级							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	2024年预留中小微企业份额
合计							411.70	411.70						411.70
张家口市宣化区人民法院本级小计							411.70	411.70						411.70
2024年日常公用经费项目（保运转）	406.74	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	23	0.60	13.80	13.80						13.80
2024年日常公用经费项目（保运转）	406.74	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	23	1.10	25.30	25.30						25.30
2024年日常公用经费项目（保运转）	406.74	其他车辆维修和保养服务	C23120399	辆	23	0.30	6.90	6.90						6.90
诉讼费安排—综合事务经费（宣化法院）	672.00	其他商务服务	C23990000	年	1	300.00	300.00	300.00						300.00
冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（宣化法院）	236.00	其他网络设备	A02010299	套	2	18.45	36.90	36.90						36.90
冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（宣化法院）	236.00	其他视频会议系统设备	A02080899	套	1	11.90	11.90	11.90						11.90
冀财政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（宣化法院）	113.00	平板显示设备	A02091104	台	1	16.90	16.90	16.90						16.90

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

张家口市宣化区人民法院本级上年末固定资产金额为6037.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为65.70万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

521001张家口市宣化区人民法院本级	截止时间：2023-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6037.38
1、房屋（平方米）	16458.65	3304.37
其中：办公用房（平方米）	4586.18	921.03
2、车辆（台、辆）	31	370.42
3、单价在20万元以上的设备	22	1034.40
4、其他固定资产	2857	1328.19

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

来源：宣化区法院

责任编辑：宣化区法院